目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

    一、主要职能、职责

（一）部门职能

1.中共乌海市委员会党校（乌海市行政学院、乌海市社会主义学院)〔以下简称乌海党校（行政学院、社会主义学院）〕为市委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。乌海党校（行政学院、社会主义学院）贯彻落实党中央关于党员干部教育培训和党校（行政学院、社会主义学院）工作的方针政策、自治区党委相关决策部署、市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）部门职责

1.有计划地培训县处级领导干部、优秀中青年干部、市直属事业单位和国有企业负责人、市直部门及各区科级干部、少数民族领导干部、理论宣传骨干、基层干部、党员。有计划地开展公务员培训。培训民主党派和无党派人士，统一战线其他领域代表人士，培养统战干部，培养统一理论研究人才。负责市直属机关县处级干部的培训轮训工作。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

2.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育和党性教育，组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

3.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。开展党的路线方针政策的研究宣传。开展重大理论和现实问题研究，开展决策咨询工作，承担承担市委和政府决策咨询服务，发挥新型智库作用。

4.受市委和政府及相关部门委托，承办各类专题研讨班，研讨重大理论政策问题。

5.以提高马克思主义理论素养和业务能力为主要目标，承办上级党校研究生学历教育以及其他形式的干部继续教育和培训。

6.对各区党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导，承担各区党校（行政学校、社会主义学校）领导干部和教研骨干的培训。

7.开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。

8.完成市委交办的其他任务。

    二、部门机构设置及决算单位构成情况

 1.根据部门职责分工，本部门内设10个科室，分别是：办公室、总务科、教务室、培训和图书资料部、基础理论教研室、经济学教研室、党史党建教研室、法学和管理学教研室、科研室、社院工作部。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体是中国共产党乌海市委员会党校部门本级。详细情况见表：

    三、2023年度部门主要工作完成情况

     本部门2023年度全年共举办各类主体班次51期，培训人数达5200人次。对外培训班次共23期，培训2400人次。面向基层干部群众开展宣讲375场，受众29500余人次。结合“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动，建立宣讲团队，开展宣讲39场，受众约8300余人次。二是深化课程设置，打造精品课程。充分发挥精品课项目组作用，用精品课建设带动课程质量提升。构建“1+6+N”课程体系，延伸课程链条，不断完善习近平新时代中国特色社会主义思想课程体系，全年新专题率达37.9%。全年开展互动式教学36场。打造“市委党校云课堂”网上干部教育讲堂，已录制微视频30余个。全年安排专家学者和领导干部授课 139场，并建立意识形态，铸牢中华民族共同体意识两个专项师资库。全年组织征集各级各类理论研讨会文章100余篇；刊发《乌海日报》理论专版3次；1篇文章发表在全国中文核心期刊；教师的文章入选全国延安精神研究会优秀论文集；组织教师申报并获准立项各级各类课题共62项。

第二部分  部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

     中国共产党乌海市委员会党校 2023年度收入、支出决算总计 4,339.29万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2,443.85万元，增长 128.93%，变动原因：党校二期工程项目预付账款资金支出2522.23万元，较上年支出涨幅较大；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,973.40万元，增长 83.41%。其中：

    （一）收入决算总计 4,339.29万元。包括：

    1.本年收入决算合计 4,266.14万元。与上年决算相比，增加 1,900.25万元，增长 80.32%，变动原因：主要是本年度党校二期工程项目资金收入较上年增加较多。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 72.19万元。与上年决算相比，增加 72.19万元，增长0%，变动原因：主要为使用（包含上缴自治区党校）财政专户管理的返还资金即非财政拨款结余资金支出我校研究生学费上缴自治区党校及弥补我校经费不足情况。

    3.年初结转和结余 0.96万元。与上年决算相比，增加 0.96万元，增长0%，变动原因：上年度人员社保类经费及个人所得税代扣代缴部分提前转入三方共管账户，导致账面体现结转结余的使用。

    （二）支出决算总计 4,339.29万元。包括：

    1.本年支出决算合计 4,336.17万元。与上年决算相比，增加 1,999.71万元，增长 85.59%，变动原因：主要是本年度党校二期工程项目资金支出较上年增加较多。

     2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少28.47万元，减少100.00%，变动原因：上年度本单位因存在非财政拨款的事业结余，按照资金分类结转至结余分配科目。

     3.年末结转和结余 3.12万元。结转和结余事项：财政拨款的职工医疗保险单位部分和代扣代缴个税。与上年决算相比，增加 2.16万元，增长 225.36%，变动原因：我校年末人员变动较多，导致财政拨款的职工医疗保险单位部分和代扣代缴个税较上年增幅较大。

     二、收入决算情况说明

    中国共产党乌海市委员会党校 2023年度本年收入决算合计 4,266.14万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 4,080.11万元，占 95.64%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 185.62万元，占 4.35%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.40万元，占 0.01%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    中国共产党乌海市委员会党校 2023年度本年支出决算合计 4,336.17万元，其中：

    本年基本支出 1,280.79万元，占 29.54%；

    本年项目支出 3,055.38万元，占 70.46%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     中国共产党乌海市委员会党校 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 4,081.07万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2,185.64万元，增长 115.31%，变动原因：本部门二期工程的工程款使用地方一般债券，党校二期工程项目债券资金支出增加，所以较年初预算增长较多；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,743.65万元，增长 74.60%，变动原因：党校二期工程项目债券资金支出增加，基本支出收入增加，主要为人员经费因工资政策调整有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党乌海市委员会党校 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,077.95万元。与年初预算 1,895.43万元相比，完成年初预算的 215.15%。其中：

（一）一般公共服务（类）

 一般公共服务类决算数为 13.10万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算13.1万元，支出决算13.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异的原因：完全支出，与年初预算数无差异。

（二）教育支出（类）

教育支出类决算数为3710.3万元，与年初预算1520.35万元相比增加2189.95万元。其中：

1.进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算1520.35万元，支出决算2,510.30万元，完成年初预算的165.11%。决算数与年初预算数的差异原因：基本支出政策性调增117.79万元；项目支出年中增加工程款项核算，增长872.17万元。

2.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算1200万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：党校二期工程项目债券资金支出增加1200万元。

（三）社会保障和就业支出（类）

 社会保障和就业支出类决算数为 210.18万元，与年初预算相比减少22.72万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算41.25万元，支出决算64.55万元，完成年初预算的156.48%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性工资调整，导致行政单位离退休费用上涨，超出年初预算。

 2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算35.81万元，支出决算35.49万元，完成年初预算的99.11%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度末有退休人员病故，导致本年支出数未达到年初预算数。

 3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算97.57万元，支出决算92.30万元，完成年初预算的94.60%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度人员变动，年中有1名事业人员辞职离岗，导致支出决算未完全完成预算数。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算48.78万元，支出决算9.3万元，完成年初预算的19.07%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度人员变动，年中有1名事业人员辞职离岗，职业年金做实。

5．残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算9.49万元，支出决算8.54万元，完成年初预算的89.99%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度涉及残保金部分减免政策的实施，导致决算支出残保金比例下降。

    （四）卫生健康支出（类）

  卫生健康支出类决算数为 46.75万元，与年初预算相比减少3.12万元。其中：

  1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算49.86万元，支出决算46.75万元，完成年初预算的93.76%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度人员变动，年中有1名事业人员辞职离岗，导致支出决算未完全完成预算数。

    （五）住房保障支出（类）

  住房保障支出类决算数为 97.62万元，与年初预算相比增加（减少） 18.40万元。其中：

  1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算79.22万元，支出决算97.62万元，完成年初预算的123.23%。决算数与年初预算数的差异原因：政策调整导致人员经费中的住房公积金基数上浮，所以超出年初预算较多。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     中国共产党乌海市委员会党校 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,280.79万元，其中：

（一）人员经费 1,177.12万元。主要包括：基本工资283.01万元、津贴补贴313.27万元、奖金82.57万元、绩效工资142.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.30万元、职业年金缴费9.30万元、职工基本医疗保险缴费46.40万元、 其他社会保障缴费12.00万元、住房公积金97.62万元、其他工资福利支出0.61万元、 离休费3.88万元、退休费49.67万元、抚恤金43.19万元、医疗费补助0.35万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。

    （二）公用经费 103.66万元。主要包括：办公费2.00万元、印刷费2.00万元、邮电费1.70万元、取暖费2.00万元、培训费6.98万元、委托业务费14.39万元、工会经费13.10万元、福利费16.37万元、其他交通费用17.09万元、其他商品和服务支出28.03万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

     中国共产党乌海市委员会党校 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2,797.17万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。

（二）商品和服务支出 222.71万元。主要包括：办公费17.34万元、印刷费5.50万元、水费4.00万元、电费20.00万元、取暖费40.00万元、物业管理费6.90万元、差旅费3.50万元、维修（护）费28.00万元、租赁费3.00万元、培训费29.00万元、专用材料费5.11万元、劳务费21.00万元、委托业务费35.36万元、其他商品和服务支出4.00万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

     中国共产党乌海市委员会党校 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数据与全年预算数无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    中国共产党乌海市委员会党校 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0%；公务接待费支出 0.00万元，占0%。其中：

     1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

     2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

     3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    中国共产党乌海市委员会党校 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     中国共产党乌海市委员会党校 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

     中国共产党乌海市委员会党校 2023年度机构运行经费支出决算 103.66万元。比上年决算相比，增加 27.68万元，增长36.43%，变动原因：培训班次增多导致相关办公及培训费增加，办公楼的运转维护项目因培训班次增加导致项目中维修及基础性支出经费增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

     中国共产党乌海市委员会党校 2023年度政府采购支出总额 20.58万元，其中：政府采购货物支出 18.63万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 1.95万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、国有资产占用情况说明

     中国共产党乌海市委员会党校 截至2023年12月31日，本部门共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

     中国共产党乌海市委员会党校根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金2,797.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

     本部门2023年度未开展重点绩效项目评价工作。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

     中国共产党乌海市委员会党校 2023年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

     1.社院工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.08分。全年预算数为5.00万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：完成了为1000余人次进行培训和购置办公用品，保障了社院业务工作正常开展，保障社院教育培训、科研基本工作开展的经费，提升社院教职工教育培训水平。预算全部支出完毕，绩效目标达标。发现的主要问题及原因：因为是连续性项目，可将项目的绩效相关内容放入绩效项目库中以备将来可参照使用。按照支出管理方面，本项目有完全可存在性，预算理论充足，测算依据合理合规，支出有序进行。下一步改进措施：可在社会主义学院的管理方面加大预算支出力度，改进支出类别，为更好的完成社院相关工作提供资金上的支持。

2.科研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：由科研室组织实施绩效监控，根据科研管理办法，依据立项结项程度及项目评选等次，确定绩效目标执行情况。项目支持我校37名事业编制教师可参与科研项目的完成，优秀科研项目可获校级项目经费支持3万元略有不足。发现的主要问题及原因：立项为延续性项目，为实际刚需设置。存在问题主要为项目资金不够支持更多的科研项目成果研究，只能作为评审后较为优秀的课题项目使用，在一定程度上阻碍着课题向更深更广的层次研究。下一步改进措施：尽快进行科研经费使用办法的完善、细化。

3.外聘教师讲课费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金的使用保障了在职研究生班、主体班次外聘教师讲课费用。为提升“引进来”培训的教师质量，加大干部教育培训力度，完成《工作条例》的教育培训工作要求，完成相关资金的预算支出。发现的主要问题及原因：目前预算项目存在的问题主要是，因主体及研究生班的培训计划实施，目前的外聘教师讲课费项目预算金额不能完全弥补经费紧张的情况。下一步改进措施：今后项目延续后，可在培训费方面加大预算支出力度，改进支出类别，为更好的完成外聘教师讲课培训工作提供资金上的支持，提高预算资金的使用情况，增加预算的收支水平，弥补目前单一外聘教师讲课费的支出不足问题。细化可改进的项目支出内容，为下一年的预算及预算绩效提供参考依据。

4.干部培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.32分。全年预算数为93.00万元，执行数为92.84万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：本预算项目年终完成支出情况，保障了干部教育工作顺利开展，进行培训相关支出。保障了教学是党校的中心工作，提升教学质量，做好办学保障是干部教育培训工作的重中之重的工作任务。发现的主要问题及原因：本项目支出在预算绩效目标的制定上需要调整经济科目使用的情况。不能将各经济科目更好的发挥其使用目标，不能将资金的使用绩效水平提高。下一步改进措施：资金使用的改进措施包含：（1）改进绩效目标中的经济科目内容。使绩效指标能更好的使用于衡量项目资金支出的水平及效果。（2）改进项目预算的使用科目，将使用经费的科目覆盖更加专业具体。

5.办公大楼运转维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.62分。全年预算数为108.00万元，执行数为108.1089万元，完成预算的100.1%。项目绩效目标完成情况：预算项目的执行保障了市委党校办公大楼正常运转经费支撑，基本满足校园运行使用费用，能够维持党校工作正常运转；保证大楼正常运转，合理安排此笔专项资金的使用。全年共支出资金108.11万元元，全部为财政拨款。发现的主要问题及原因：本年度因在年初制定预算计划时，未考虑到办公楼年久导致天然气管道淤堵严重，天然气费用增加，使用量大大超出年初预计的使用量。下一步改进措施：在下一年度制作预算计划时考虑旧楼使用的具体情况进行预算的编制。因项目延续性，可在运转维修经费方面加大预算支出力度，改进支出类别，为更好的完成运维工作提供资金上的支持。细化可改进的项目支出内容，为下一年的预算及预算绩效提供参考依据。

1.社院业务经费自评表：

2.科研经费项目自评表

3.外聘教师讲课费项目自评表

4.干部培训经费项目自评表

5.党校办公楼运转维护费项目自评表

 （三）部门项目绩效评价结果。

   本部门2023年度无重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十六、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本部门决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：赵婕           联系电话：0473-2616835

第五部分 部门决算表

    见附件123决算公开.rar