中国共产党乌海市委员会党校

2024 年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2024 年 2 月 4 日

 

公开时间：2024 年 2 月 19 日

目 录

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公 ”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、 国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购支出预算情况说明

四、 国有资产占有使用情况说明

 

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

 

第四部分 第五部分

第六部分

名词解释

预算公开联系方式及信息反馈渠道

2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

中国共产党乌海市委员会党校

2024 年部门预算公开报告

 

 

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算 公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562 号）文件要求，现将 经市十届人大四次会议审议批准的中国共产党乌海市委员会党

校 2024 年部门预算情况说明如下：

 

 

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（ 一）部门（单位）职能

1.中共乌海市委员会党校（乌海市行政学院、乌海市社会主 义学院)〔以下简称乌海党校（行政学院、社会主义学院）〕为 市委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。乌海党校 （行政学院、社会主义学院）贯彻落实党中央关于党员干部教育 培训和党校（行政学院、社会主义学院）工作的方针政策、自治 区党委相关决策部署、市委工作安排，在履行职责过程中坚持和

加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（ 二）部门（单位）职责

1.有计划地培训县处级领导干部、优秀中青年干部、市直属 事业单位和国有企业负责人、市直部门及各区科级干部、少数民

族领导干部、理论宣传骨干、基层干部、党员。有计划地开展公

 

务员培训。培训民主党派和无党派人士，统一战线其他领域代表 人士，培养统战干部，培养统一理论研究人才。负责市直属机关 县处级干部的培训轮训工作。负责对学员在培训期间的表现进行

考核，提出考核意见。

2.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、 “三个代表 ”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社 会主义思想的理论教育和党性教育，组织开展党的统一战线理论 和方针政策的研究和宣传，推进理论创新，引导学员增强“ 四个 意识 ”，坚定“ 四个自信 ”， 自觉在思想上政治上行动上同以习

近平同志为核心的党中央保持高度一致。

3.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时 代中国特色社会主义思想。开展党的路线方针政策的研究宣传。 开展重大理论和现实问题研究，开展决策咨询工作，承担承担市

委和政府决策咨询服务，发挥新型智库作用。

4.受市委和政府及相关部门委托，承办各类专题研讨班，研

讨重大理论政策问题。

5.以提高马克思主义理论素养和业务能力为主要目标，承办

上级党校研究生学历教育以及其他形式的干部继续教育和培训。

6.对各区党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导， 承担各区党校（行政学校、社会主义学校）领导干部和教研骨干

的培训。

7.开展同国（境） 内外有关机构和组织的合作与交流。

 

8.完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2024 年中国共产党乌海市委员会党校

部门预算包括：部门本级预算。本部门无下属单位。

（ 一）乌海市委党校部门机构

2024 年，乌海市委党校共有机构数 1 家，其中财政拨款的 参照公务员法管理的公益一类事业单位 1 家。与去年相比，机构

数量无变化。

（ 二）局属单位设置

纳入本单位 2024 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

 

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党乌海市委员会 党校	公益一类事业单位

（三）中共乌海市委员会党校机构及人员基本情况

1. 中共乌海市委员会党校部门，公益一类事业单位，核定全 额拨款事业单位编制 71 个，事业编制 69 个，工勤编制 2 个。实 有人员在职 58 人。参公人员 19 人，与上年相比多 1 人，原因为 新考入公务员。事业人员 39 人，包含工勤人员 1 人， 比上年共 减少 3 人，原因为事业人员辞职 1 人，退休 1 人，调离 1 人。离

退休职工 57 人，与上年相比人数无变化。

 

第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

 

一、2024 年部门预算收支总体情况说明

中共乌海市委员会党校 2024 年度收入 、支出预算总计 2489.74 万元，与上年相比收、支预算总计增加 594.31 万元， 增加 31.35%，主要原因是：基本支出因人员结构变化呈现增长 趋势致使基本支出相应增加；项目支出较上年主要增加为上级转

移支付的党校二期工程款的结转结余资金。

（一）收入预算总计 2489.74 万元。包括：

1．本年收入合计 2489.74 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1660.73 万元，与上年相比减 少 234.7 万元，减少 12.38%。主要原因是基本支出因人员结构 变化呈现减少趋势致使基本支出相应减少；项目支出较上年主要

减少为阶段性项目党校二期工程配套办公家电采买预算。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0

万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加

0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万

元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，

增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长

 

0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，

增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 151.24 万元，与上年相比增加 151.24 万元，

增长 100%。主要原因是本年将单位资金纳入预算统计内容。

2 ． 上 年 结 转 结余 为 677.7738 万 元。 与 上 年相 比增加 677.7738 万元，增长 100%。主要原因是上年度项目中党校二期

工程款为上级转移支付项目，项目资金结转结余。

（二）支出预算总计 2489.74 万元。包括：

1．本年支出合计 2489.74 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 13.83 万元，主要用于工会 经费返还。 与上年相比增加 0.73 万元，增长 5.57%。主要原因 是本年度在职人员增加并且结构发生变化导致工会经费相应增

加。

（2）教育支出（类）支出 2072.98 万元，主要用于我校人 员经费及日常公用经费，项目经费的支出。 与上年相比增加 552.63 万元，增加 36.35%。主要原因是基本支出因人员结构变 化呈现增长趋势致使基本支出相应增加；项目支出较上年主要增

加为上级转移支付的党校二期工程款的结转结余资金。

（3）社会保障和就业（类）支出 256.83 万元，主要用于我 校在职人员的社会保障类经费支出，就业保障类人员经费支出。 与上年相比增加 23.93 万元，增长 10.27%。主要原因为本年度

在职人员结构发生变化，人员工资基数增加导致人员社保类费用

 

相应增加。

（4）卫生健康（类）支出 56.19 万元，主要用于我校在职 人员的医保类经费支出， 与上年相比增长 6.33 万元，增长 12.70%。主要原因为在职人员结构发生变化，人员工资基数增加

导致行政事业单位医疗费用相应增加。

（5）住房保障（类）支出 89.91 万元，主要用于我校在职 人员的住房公积金保障类费用支出。 与上年相比增加 10.69 万 元，增长 13.49%。主要原因为本年度在职人员结构发生变化，

人员工资基数增加导致人员住房公积金保障类费用相应增加。

2．年终结转结余为 677.7738 万元，主要原因是上年度项目 中增加上级转移支付的党校二期工程款的资金结转结余至本年

度。

二、收入预算情况说明

中共乌海市委员会党校 2024 年收入预算合计 2489.74 万元，

包括本年收入 1811.96 万元，上年结转结余 677.7738 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1660.73 万元， 占 66.70%；

本年政府性基金预算收入 0 万元， 占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元， 占 0%；

本年事业收入 0 万元， 占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元， 占 0%；

本年上级补助收入 0 万元， 占 0%；

 

本年附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；

本年其他收入 151.24 万元， 占 6.07%；

上年结转结余的 一般公共预算收入 677.7738 万元， 占

27.23%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元， 占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元， 占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元， 占 0%；

三、支出预算情况说明

中共乌海市委员会党校 2024 年支出预算合计 2489.74 万元，

其中：

基本支出 1243.73 万元， 占 49.95%；

项目支出 1246.01 万元， 占 50.05%；

事业单位经营支出 0 万元， 占 0%；

上缴上级支出 0 万元， 占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共乌海市委员会党校 2024 年度财政拨款收、支总预算

2338.50 万 元。 其 中本 年 收入 安 排 一 般公共 预 算财 政拨款

2338.50 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 比 0%； 国有资本经营预算 0 万元， 占比 0%；上年结转 0 元， 占 比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 443.07 万元， 增加 23.38%。主要原因是基本支出因人员结构变化呈现增长趋

 

势致使基本支出相应增加；项目支出较上年主要增加为上级转移

支付的党校二期工程款的结转结余资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共乌海市委员会党校 2024 年一般公共预算财政拨款支出 预算 2338.50 万元，与上年相比增加 443.07 万元，增加 23.38%。 主要原因是基本支出因人员结构变化呈现增长趋势致使基本支  出相应增加；项目支出较上年主要增加为上级转移支付的党校二

期工程款的结转结余资金。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 13.83 万元，与上年相比增加

0.73 万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初 预算 13.83 万元，与上年相比增加 0.73 万元，增长 5.57%。 变 动原因是本年度在职人员增加并且结构发生变化导致工会经费

相应增加。

（二）教育支出（类）

教育支出类年初预算数为 1921.74 万元，与上年相比增加

401.39 万元。其中：

1．进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算 1921.74 万元，与上年相比增加 401.39 万元，增加 26.40%。变动原因是 基本支出因人员结构变化呈现增长趋势致使基本支出相应增加； 项目支出较上年主要增加为上级转移支付的党校二期工程款的

结转结余资金。

 

（三）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 256.83 万元，与上年相比

增加 23.93 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年 初预算 62.04 万元，与上年相比增加 20.79 万元，增加 50.4%。

变动原因是离退休工资政策性上涨。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年 初预算 35.24 万元，与上年相比减少 0.57 万元，减少 1.59%。

变动原因是退休人员因去世减少一人。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险 缴费支出（项）。年初预算 99.68 万元，与上年相比增加 2.11 万元，增加 2.16%。 变动原因是本年度在职人员结构发生变化，

人员工资基数增加导致人员社保类费用相应增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费 支出（项）。年初预算 49.84 万元，与上年相比增加 1.06 万元， 增加 2.17%。变动原因是本年度在职人员增加并且结构发生变化，

人员工资基数增加导致人员社保类费用相应增加。

5.残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算 10.02 万 元，与上年相比增加 0.53 万元，增加 5.58%。 变动原因是本年 度在职人员结构发生变化，人员工资基数增加导致人员社保类费

用相应增加。

（四）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算

 

56.19 万元，与上年相比增加 6.33 万元，增加 12.70%。 变动原 因是本年度在职人员结构发生变化，人员工资基数增加导致人员

社保医疗类费用相应增加。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 89.91 万元，与上年相比增加 10.69 万元，增长 11.89%。 变动原因是 本年度在职人员结构发生变化，人员工资基数增加导致人员住房

公积金保障类费用相应增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共乌海市委员会党校 2024 年度一般公共预算财政拨款基

本支出预算 1243.73 万元，其中：

（ 一）人员经费 1108.67 万元。主要包括：基本工资 277.96 万元、津贴补贴 158.06 万元、奖金 70.20 万元、绩效工资 167.34 万元、机关事业单位职业年金缴费 99.68 万元、职业年金缴费 49.84 万元、职工基本医疗保险缴费 56.19 万元、其他社会保障 缴费 14.29 万元、住房公积金 89.91 万元、其他工资福利支出 75.76 万元、离休费 1.54 万元、退休费 47.74 万元、其他对个

人和家庭的补助 0.16 万元。

（ 二）公用经费 135.05 万元。主要包括：印刷费 1.10 万元、 咨询费 2.00 万元、邮电费 1.48 万元、差旅费 4.66 万元、培训  费 17.28 万元、专用材料费 1.00 万元、劳务费 0.80 万元、委托

业务费 3.00 万元、工会经费 13.83 万元、福利费 17.28 万元、

 

其他交通费用 17.82 万元、其他商品和服务支出 51.15 万元、办

公设备购置费 3.65 万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌海市委员会党校 2024 年度一般公共预算拨款安排的 “ 三公” 经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元， 占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0% ；公务接

待费支出 0 万元， 占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“ 三公” 经费预算支出 0 万元，比上

年预算增加 0 万元，增长 0% ；其中：

1． 因公出国（境）费预算支出 0 万元， 比上年预算增加 0

万元，主要原因我校不存在此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元， 比上年预算增加 0 万

元，主要原因我校不存在此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元， 比上年预算增

加 0 万元，主要原因我校不存在此项支出。

3．公务接待费预算支出 0 万元， 比上年预算增加 0 万元，

主要原因我校不存在此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中共乌海市委员会党校 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位无政

府性基金预算支出。

 

九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

中共乌海市委员会党校 2024 年国有资本经营预算拨款 0 元， 与上年比较,增加 0 万元增长了 0%。我校无国有资本经营预算拨

款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

中共乌海市委员会党校 2024 年度预算安排项目 10 个，项目 预算总金额 1246.01 万元。其中，财政本年拨款金额 417 万元， 财政拨款结转结余 677.7738 万元，财政专户管理资金 0 万元，

单位资金 151.24 万元。

 

 

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2024 年度我校运行经费财政拨款预算 89.47 万元，其中：

302 商品和服务支出类： 印刷费 1.1 万元、咨询费 2 万元、 邮电费 1.48 万元、差旅费 4.656 万元、培训费 17.285 万元、专 用材料费 1 万元、劳务费 0.8 万元、委托业务费 3 万元、工会经 费 13.83 万元、福利费 17.284 万元、其他交通费用 17.82 万元、

其他商品和服务支出 5.565 万元；

310 资本性支出类：办公设备购置支出 3.65 万元。

 

2024 年机关运行经费比上年增加 10.93 万元，增长 13.92%， 增长主要原因是我校为参公事业单位，本年度在职人员结构发生 变化，人员工资基数增加相应导致日常公用经费类费用增加，即

机关运行经费增加。

二、事业运行经费安排情况说明

2024 年我校事业运转经费无。

三、政府采购支出预算情况说明

2024 年政府采购预算 137.29 万元，较上年增加 137.29 万

元，增长 100%。资金来源为财政拨款及单位资金，其中：

1.货物类预算 137.29 万元，占比 100%，较上年增加 137.29 万元，增加 100%，增加原因是上年度二期工程配套家电类采买 项目后期调整为政府采购项目，所以本年较上年年初预算时期相

差较多，增幅 100%。

2.工程类预算 0 万元， 占比 0%，较上年增加 0 万元，增加

0%，原因是我校本年度无此项支出。

3.服务类预算 0 万元， 占比 0%，较上年增加 0 万元，增加

0%，原因是我校本年度无此项支出。

编制政府购买服务项目 0 项。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2024 年公务用车及大型设备情况。

截至 2023 年末，我校共有车辆 3 辆，其中机要通信应急用

车 3 辆主要存在于资产管理账目中，实际为已处置车辆。

 

单价 50 万元（含） 以上的通用设备 0 台（套），单价 100

万元（含） 以上的专用设备 0 台（套）。

2.2024 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 1464.16 平方米，为业务用房 1464.16 平方米，

较上年增加 0 平方米。

五、部门组织征收收入计划

2024 年我部门（单位）无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

中共乌海市委员会党校 2024 年度填报绩效目标的预算项目 10 个，公开绩效目标 9 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开 项目占全部预算项目的 90%。公开填报绩效目标的项目支出预算

568.24 万元， 占全部项目支出预算的 45.60%。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨

款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门

取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的

 

收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投

资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指

按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工

作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支

出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上

述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战

略性和应急储备支出）。

 

8.完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2024 年中国共产党乌海市委员会党校

部门预算包括：部门本级预算。本部门无下属单位。

（ 一）乌海市委党校部门机构

2024 年，乌海市委党校共有机构数 1 家，其中财政拨款的 参照公务员法管理的公益一类事业单位 1 家。与去年相比，机构

数量无变化。

（ 二）局属单位设置

纳入本单位 2024 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

 

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党乌海市委员会 党校	公益一类事业单位

（三）中共乌海市委员会党校机构及人员基本情况

1. 中共乌海市委员会党校部门，公益一类事业单位，核定全 额拨款事业单位编制 71 个，事业编制 69 个，工勤编制 2 个。实 有人员在职 58 人。参公人员 19 人，与上年相比多 1 人，原因为 新考入公务员。事业人员 39 人，包含工勤人员 1 人， 比上年共 减少 3 人，原因为事业人员辞职 1 人，退休 1 人，调离 1 人。离

退休职工 57 人，与上年相比人数无变化。

 

第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

 

一、2024 年部门预算收支总体情况说明

中共乌海市委员会党校 2024 年度收入 、支出预算总计 2489.74 万元，与上年相比收、支预算总计增加 594.31 万元， 增加 31.35%，主要原因是：基本支出因人员结构变化呈现增长 趋势致使基本支出相应增加；项目支出较上年主要增加为上级转

移支付的党校二期工程款的结转结余资金。

（一）收入预算总计 2489.74 万元。包括：

1．本年收入合计 2489.74 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1660.73 万元，与上年相比减 少 234.7 万元，减少 12.38%。主要原因是基本支出因人员结构 变化呈现减少趋势致使基本支出相应减少；项目支出较上年主要

减少为阶段性项目党校二期工程配套办公家电采买预算。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0

万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加

0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万

元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，

增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长

 

0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，

增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 151.24 万元，与上年相比增加 151.24 万元，

增长 100%。主要原因是本年将单位资金纳入预算统计内容。

2 ． 上 年 结 转 结余 为 677.7738 万 元。 与 上 年相 比增加 677.7738 万元，增长 100%。主要原因是上年度项目中党校二期

工程款为上级转移支付项目，项目资金结转结余。

（二）支出预算总计 2489.74 万元。包括：

1．本年支出合计 2489.74 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 13.83 万元，主要用于工会 经费返还。 与上年相比增加 0.73 万元，增长 5.57%。主要原因 是本年度在职人员增加并且结构发生变化导致工会经费相应增

加。

（2）教育支出（类）支出 2072.98 万元，主要用于我校人 员经费及日常公用经费，项目经费的支出。 与上年相比增加 552.63 万元，增加 36.35%。主要原因是基本支出因人员结构变 化呈现增长趋势致使基本支出相应增加；项目支出较上年主要增

加为上级转移支付的党校二期工程款的结转结余资金。

（3）社会保障和就业（类）支出 256.83 万元，主要用于我 校在职人员的社会保障类经费支出，就业保障类人员经费支出。 与上年相比增加 23.93 万元，增长 10.27%。主要原因为本年度

在职人员结构发生变化，人员工资基数增加导致人员社保类费用

 

相应增加。

（4）卫生健康（类）支出 56.19 万元，主要用于我校在职 人员的医保类经费支出， 与上年相比增长 6.33 万元，增长 12.70%。主要原因为在职人员结构发生变化，人员工资基数增加

导致行政事业单位医疗费用相应增加。

（5）住房保障（类）支出 89.91 万元，主要用于我校在职 人员的住房公积金保障类费用支出。 与上年相比增加 10.69 万 元，增长 13.49%。主要原因为本年度在职人员结构发生变化，

人员工资基数增加导致人员住房公积金保障类费用相应增加。

2．年终结转结余为 677.7738 万元，主要原因是上年度项目 中增加上级转移支付的党校二期工程款的资金结转结余至本年

度。

二、收入预算情况说明

中共乌海市委员会党校 2024 年收入预算合计 2489.74 万元，

包括本年收入 1811.96 万元，上年结转结余 677.7738 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1660.73 万元， 占 66.70%；

本年政府性基金预算收入 0 万元， 占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元， 占 0%；

本年事业收入 0 万元， 占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元， 占 0%；

本年上级补助收入 0 万元， 占 0%；

 

本年附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；

本年其他收入 151.24 万元， 占 6.07%；

上年结转结余的 一般公共预算收入 677.7738 万元， 占

27.23%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元， 占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元， 占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元， 占 0%；

三、支出预算情况说明

中共乌海市委员会党校 2024 年支出预算合计 2489.74 万元，

其中：

基本支出 1243.73 万元， 占 49.95%；

项目支出 1246.01 万元， 占 50.05%；

事业单位经营支出 0 万元， 占 0%；

上缴上级支出 0 万元， 占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共乌海市委员会党校 2024 年度财政拨款收、支总预算

2338.50 万 元。 其 中本 年 收入 安 排 一 般公共 预 算财 政拨款

2338.50 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 比 0%； 国有资本经营预算 0 万元， 占比 0%；上年结转 0 元， 占 比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 443.07 万元， 增加 23.38%。主要原因是基本支出因人员结构变化呈现增长趋

 

势致使基本支出相应增加；项目支出较上年主要增加为上级转移

支付的党校二期工程款的结转结余资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共乌海市委员会党校 2024 年一般公共预算财政拨款支出 预算 2338.50 万元，与上年相比增加 443.07 万元，增加 23.38%。 主要原因是基本支出因人员结构变化呈现增长趋势致使基本支  出相应增加；项目支出较上年主要增加为上级转移支付的党校二

期工程款的结转结余资金。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 13.83 万元，与上年相比增加

0.73 万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初 预算 13.83 万元，与上年相比增加 0.73 万元，增长 5.57%。 变 动原因是本年度在职人员增加并且结构发生变化导致工会经费

相应增加。

（二）教育支出（类）

教育支出类年初预算数为 1921.74 万元，与上年相比增加

401.39 万元。其中：

1．进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算 1921.74 万元，与上年相比增加 401.39 万元，增加 26.40%。变动原因是 基本支出因人员结构变化呈现增长趋势致使基本支出相应增加； 项目支出较上年主要增加为上级转移支付的党校二期工程款的

结转结余资金。

 

（三）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 256.83 万元，与上年相比

增加 23.93 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年 初预算 62.04 万元，与上年相比增加 20.79 万元，增加 50.4%。

变动原因是离退休工资政策性上涨。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年 初预算 35.24 万元，与上年相比减少 0.57 万元，减少 1.59%。

变动原因是退休人员因去世减少一人。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险 缴费支出（项）。年初预算 99.68 万元，与上年相比增加 2.11 万元，增加 2.16%。 变动原因是本年度在职人员结构发生变化，

人员工资基数增加导致人员社保类费用相应增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费 支出（项）。年初预算 49.84 万元，与上年相比增加 1.06 万元， 增加 2.17%。变动原因是本年度在职人员增加并且结构发生变化，

人员工资基数增加导致人员社保类费用相应增加。

5.残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算 10.02 万 元，与上年相比增加 0.53 万元，增加 5.58%。 变动原因是本年 度在职人员结构发生变化，人员工资基数增加导致人员社保类费

用相应增加。

（四）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算

 

56.19 万元，与上年相比增加 6.33 万元，增加 12.70%。 变动原 因是本年度在职人员结构发生变化，人员工资基数增加导致人员

社保医疗类费用相应增加。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 89.91 万元，与上年相比增加 10.69 万元，增长 11.89%。 变动原因是 本年度在职人员结构发生变化，人员工资基数增加导致人员住房

公积金保障类费用相应增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共乌海市委员会党校 2024 年度一般公共预算财政拨款基

本支出预算 1243.73 万元，其中：

（ 一）人员经费 1108.67 万元。主要包括：基本工资 277.96 万元、津贴补贴 158.06 万元、奖金 70.20 万元、绩效工资 167.34 万元、机关事业单位职业年金缴费 99.68 万元、职业年金缴费 49.84 万元、职工基本医疗保险缴费 56.19 万元、其他社会保障 缴费 14.29 万元、住房公积金 89.91 万元、其他工资福利支出 75.76 万元、离休费 1.54 万元、退休费 47.74 万元、其他对个

人和家庭的补助 0.16 万元。

（ 二）公用经费 135.05 万元。主要包括：印刷费 1.10 万元、 咨询费 2.00 万元、邮电费 1.48 万元、差旅费 4.66 万元、培训  费 17.28 万元、专用材料费 1.00 万元、劳务费 0.80 万元、委托

业务费 3.00 万元、工会经费 13.83 万元、福利费 17.28 万元、

 

其他交通费用 17.82 万元、其他商品和服务支出 51.15 万元、办

公设备购置费 3.65 万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌海市委员会党校 2024 年度一般公共预算拨款安排的 “ 三公” 经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元， 占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0% ；公务接

待费支出 0 万元， 占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“ 三公” 经费预算支出 0 万元，比上

年预算增加 0 万元，增长 0% ；其中：

1． 因公出国（境）费预算支出 0 万元， 比上年预算增加 0

万元，主要原因我校不存在此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元， 比上年预算增加 0 万

元，主要原因我校不存在此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元， 比上年预算增

加 0 万元，主要原因我校不存在此项支出。

3．公务接待费预算支出 0 万元， 比上年预算增加 0 万元，

主要原因我校不存在此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中共乌海市委员会党校 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位无政

府性基金预算支出。

 

九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

中共乌海市委员会党校 2024 年国有资本经营预算拨款 0 元， 与上年比较,增加 0 万元增长了 0%。我校无国有资本经营预算拨

款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

中共乌海市委员会党校 2024 年度预算安排项目 10 个，项目 预算总金额 1246.01 万元。其中，财政本年拨款金额 417 万元， 财政拨款结转结余 677.7738 万元，财政专户管理资金 0 万元，

单位资金 151.24 万元。

 

 

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2024 年度我校运行经费财政拨款预算 89.47 万元，其中：

302 商品和服务支出类： 印刷费 1.1 万元、咨询费 2 万元、 邮电费 1.48 万元、差旅费 4.656 万元、培训费 17.285 万元、专 用材料费 1 万元、劳务费 0.8 万元、委托业务费 3 万元、工会经 费 13.83 万元、福利费 17.284 万元、其他交通费用 17.82 万元、

其他商品和服务支出 5.565 万元；

310 资本性支出类：办公设备购置支出 3.65 万元。

 

2024 年机关运行经费比上年增加 10.93 万元，增长 13.92%， 增长主要原因是我校为参公事业单位，本年度在职人员结构发生 变化，人员工资基数增加相应导致日常公用经费类费用增加，即

机关运行经费增加。

二、事业运行经费安排情况说明

2024 年我校事业运转经费无。

三、政府采购支出预算情况说明

2024 年政府采购预算 137.29 万元，较上年增加 137.29 万

元，增长 100%。资金来源为财政拨款及单位资金，其中：

1.货物类预算 137.29 万元，占比 100%，较上年增加 137.29 万元，增加 100%，增加原因是上年度二期工程配套家电类采买 项目后期调整为政府采购项目，所以本年较上年年初预算时期相

差较多，增幅 100%。

2.工程类预算 0 万元， 占比 0%，较上年增加 0 万元，增加

0%，原因是我校本年度无此项支出。

3.服务类预算 0 万元， 占比 0%，较上年增加 0 万元，增加

0%，原因是我校本年度无此项支出。

编制政府购买服务项目 0 项。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2024 年公务用车及大型设备情况。

截至 2023 年末，我校共有车辆 3 辆，其中机要通信应急用

车 3 辆主要存在于资产管理账目中，实际为已处置车辆。

 

单价 50 万元（含） 以上的通用设备 0 台（套），单价 100

万元（含） 以上的专用设备 0 台（套）。

2.2024 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 1464.16 平方米，为业务用房 1464.16 平方米，

较上年增加 0 平方米。

五、部门组织征收收入计划

2024 年我部门（单位）无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

中共乌海市委员会党校 2024 年度填报绩效目标的预算项目 10 个，公开绩效目标 9 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开 项目占全部预算项目的 90%。公开填报绩效目标的项目支出预算

568.24 万元， 占全部项目支出预算的 45.60%。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨

款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门

取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的

 

收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投

资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指

按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工

作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支

出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上

述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战

略性和应急储备支出）。