2022年度中国共产党乌海市委员会党校
部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
1.中共乌海市委员会党校（乌海市行政学院、乌海市社会主义学院)〔以下简称乌海党校（行政学院、社会主义学院）〕为市委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。乌海党校（行政学院、社会主义学院）贯彻落实党中央关于党员干部教育培训和党校（行政学院、社会主义学院）工作的方针政策、自治区党委相关决策部署、市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）部门职责
1.有计划地培训县处级领导干部、优秀中青年干部、市直属事业单位和国有企业负责人、市直部门及各区科级干部、少数民族领导干部、理论宣传骨干、基层干部、党员。有计划地开展公务员培训。培训民主党派和无党派人士，统一战线其他领域代表人士，培养统战干部，培养统一理论研究人才。负责市直属机关县处级干部的培训轮训工作。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。
2.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育和党性教育，组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
3.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。开展党的路线方针政策的研究宣传。开展重大理论和现实问题研究，开展决策咨询工作，承担承担市委和政府决策咨询服务，发挥新型智库作用。
4.受市委和政府及相关部门委托，承办各类专题研讨班，研讨重大理论政策问题。
5.以提高马克思主义理论素养和业务能力为主要目标，承办上级党校研究生学历教育以及其他形式的干部继续教育和培训。
6.对各区党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导，承担各区党校（行政学校、社会主义学校）领导干部和教研骨干的培训。
7.开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。
8.完成市委交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本部门内设10个科室，分别是：办公室、总务科、教务室、培训和图书资料部、基础理论教研室、经济学教研室、党史党建教研室、法学和管理学教研室、科研室、社院工作部。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
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|
1 |
中国共产党乌海市委员会党校 |
公益一类 |
三、2022年度部门主要工作完成情况
全年共举办各类主体班次32期。讲授专题251讲，培训人数达2100人次。加大外聘专家讲课力度。共聘自治区和市、区级各部门专家领导在各主体班次授课31次。打造网上干部教育讲堂录制相关课程小视频30余个。组织教师申报并立项校外各级各类课题共41项。发挥社会主义学院工作职能作用，组织专职教师参加各级各类线上培训班6期。共60人次教师参加。全年共开办对外培训班次共17期，培训900人次。配合内蒙古党校完成2022级研究生招录工作；协助内蒙古党校圆满完成2019级研究生班毕业论文答辩各项工作。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中国共产党乌海市委员会党校部门2022年度收入、支出决算总计2,365.89万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1,043.98万元，增长78.97%，变动原因：使用2022年党校二期工程项目资金922.67万元，所以较上年度增长较多；与上年决算相比，收、支总计各增加146.08万元，增长6.58%。其中：
（一）收入决算总计2,365.89万元。包括：
1.本年收入决算合计2,365.89万元。与上年决算相比，增加148.76万元，增长6.71%，变动原因：基本支出收入较上年增加，主要为人员经费因工资政策调整有所增加。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少2.67万元，减少100%，变动原因：2.67万元为上年决算时会计差错导致，已在2022年决算时将会计差错更正。
（二）支出决算总计2,365.89万元。包括：
1.本年支出决算合计2,336.46万元。与上年决算相比，增加119.33万元，增长5.38%，变动原因：基本支出较上年增加，主要为人员经费因政策性调整有所增加。
2.结余分配28.47万元。结余分配事项：主要为非财政拨款的事业结余，本单位因存在非财政拨款的事业结余，按照现行资金分类结转至结余分配科目。与上年决算相比，增加28.47万元，增长0%，变动原因：为上年度未结转结余分配科目。
3.年末结转和结余0.96万元。结转和结余事项：财政拨款的职工医疗保险单位部分和代扣代缴个税。与上年决算相比，减少1.71万元，减少64.12%，变动原因：上年结转结余数据为会计差错已在本年进行调整，所以产生减少数据。
二、收入决算情况说明
中国共产党乌海市委员会党校部门2022年度本年收入决算合计2,365.89万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入2,337.42万元，占98.8%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入28.05万元，占1.19%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0.42万元，占0.02%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
中国共产党乌海市委员会党校部门2022年度本年支出决算合计2,336.46万元，其中：
本年基本支出1,122.77万元，占48.05%；
本年项目支出1,213.7万元，占51.95%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国共产党乌海市委员会党校部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,337.42万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,015.51万元，增长76.82%，变动原因：党校二期工程项目债券资金支出增加，所以较年初预算增长较多；与上年决算相比，收、支总计各增加120.29万元，增长5.43%，变动原因：党校二期工程项目债券资金支出增加，基本支出收入增加，主要为人员经费因工资政策调整有所增加。
五、一般公共预算支出决算情况说明
中国共产党乌海市委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,336.46万元。与年初预算1,321.91万元相比，完成年初预算的176.75%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为11.11万元，与年初预算相比增加0万元。其中：
1．群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算11.11万元，支出决算11.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异的原因：完全支出，与年初预算数无差异。
（二）教育支出（类）
教育支出类决算数为1993.72万元，与年初预算927.79万元相比增加1065.93万元。其中：
1．进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算927.79万元，支出决算1071.05万元，完成年初预算的115.44%。决算数与年初预算数的差异原因：人员基本支出政策性调增114.23万元，项目支出年中调减、追加共增长29.03万元。
2．其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算922.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：党校二期工程项目债券资金支出增加922.67万元。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为204.28万元，与年初预算相比增加46.91万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算32.66万元，支出决算54.95万元，完成年初预算的168.25%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性工资调整，导致行政单位离退休费用上涨，超出年初预算。
2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算6.06万元，支出决算61.01万元，完成年初预算的1006.77%。决算数与年初预算数的差异原因：追加退休职工丧葬费20.1716万元，加之工资政策性调整导致支出决算数超出预算数较多。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算79.10万元，支出决算83.63万元，完成年初预算的105.73%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性工资调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）费用上涨，超出年初预算。
4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算39.55万元，支出决算4.68万元，完成年初预算的11.83%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度我单位退休1人职业年金做实。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为44.06万元，与年初预算相比减少116.57万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算40.63万元，支出决算44.06万元，完成年初预算的108.44%。决算数与年初预算数的差异原因：工资政策性调整导致支出决算数超出预算数。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算120.00万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：由社保统一发放。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为83.29万元，与年初预算相比增加18.28万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.01万元，支出决算83.29万元，完成年初预算的128.12%。决算数与年初预算数的差异原因：政策调整导致人员经费中的住房公积金基数上浮，所以超出年初预算较多。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
中国共产党乌海市委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,122.77万元，其中：
（一）人员经费1,046.78万元。主要包括：基本工资286.30万元、津贴补贴182.35万元、奖金106.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.63万元、职业年金4.68万元你、职工基本医疗保险缴费44.06万元、其他社会保障缴费3.66万元、绩效工资151.41万元、其他工资福利支出0.39万元、离休费16.37万元、退休费63.76万元、抚恤金20.17万元、住房公积金83.29万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。
（二）公用经费75.99万元。主要包括：办公费2.45万元、印刷费0.10万元、邮电费5万元、物业管理费0.99万元、培训费1.41万元、专用材料费2.13万元、委托业务费7.43万元、工会经费11.11万元、福利费13.89万元、其他交通费用14.93万元、其他商品和服务支出16.55万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
中国共产党乌海市委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,213.7万元，其中：
（一）工资福利支出0万元。
（二）商品和服务支出234.05万元。主要包括：办公费23.20万元、印刷费6.76万元、水费1.00万元、电费26.91万元、取暖费39.00万元、物业管理费24.12万元、差旅费1.71万元、维修（护）费15.00万元、租赁费27.93万元、培训费11.80万元、专用材料费0.5万元、劳务费31.50万元、委托业务费20.53万元、其他商品和服务支出4.09万元。
（三）资本性支出979.65万元。主要包括：基础设施建设979.65万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
中国共产党乌海市委员会党校部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数据与全年预算数无差异，年初预算未执行部分年底收回。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
中国共产党乌海市委员会党校部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，减少0.59万元，减少100%，变动原因：公车制度改革后，我部门本年度未发生此项费用。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：未发生国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门不存在此项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中国共产党乌海市委员会党校部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
中国共产党乌海市委员会党校部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
中国共产党乌海市委员会党校部门2022年度预算安排项目8个，实施项目8个，完成项目8个，项目支出总金额1,213.7万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额1,213.7万元，本年其他资金0万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
中国共产党乌海市委员会党校部门2022年度机构运行经费支出决算75.99万元。比上年决算相比，增加3.8万元，增长5.27%，变动原因：培训班次增多导致办公费增加，办公楼的运转维护项目因培训班次增加导致项目经费支出增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
中国共产党乌海市委员会党校部门2022年度政府采购支出总额3.19万元，其中：政府采购货物支出3.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十四、国有资产占用情况说明
中国共产党乌海市委员会党校部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
中国共产党乌海市委员会党校部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金1,213.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
本部门2022年未开展重点项目绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
中国共产党乌海市委员会党校部门2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.社院工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.51分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年截至年未产生结转结余项目资金，完成及时率达到100%。项目资金资金的使用使社院相关及社院科研项目等工作顺利完成，项目内容的质量达标率达到98%。根据上述数据分析得出本预算项目产出情况良好。保障了社院工作的顺利进行，资金支持情况良好，获得社院工作内容上的进步与发展，为今后的工作稳步进行提供工作积累。
发现的主要问题及原因：根据社会主义学院相关政策、制度，细化程度不够，执行预算方面需要更多政策制度相匹配进行指导。下一步改进措施：因为是连续性项目，可将项目的绩效相关内容放入绩效项目库中以备将来可参照使用。按照支出管理方面，本项目有完全可存在性，预算理论充足，测算依据合理合规，支出有序进行。项目产出可量化，为绩效自评提供数据支撑，能够更好的分析项目的使用绩效，并可有针对性的为项目后期的可执行内容划定范围。
2.科研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年截至年未产生结转结余项目资金，完成及时率达到100%。项目资金资金的使用使科研项目评审工作进展顺利完成，项目内容的质量达标率达到100%。项目支出的成本节约率为100%。根据上述数据分析得出本预算项目产出情况良好。保障了党校科研工作的顺利进行，资金支持情况良好，获得科研进步工作内容上的进步与发展，为今后的工作稳步进行提供工作积累。
发现的主要问题及原因：立项为延续性项目，为实际刚需设置。存在问题主要为项目资金不够支持更多的科研项目成果研究，只能作为评审后较为优秀的课题项目使用，在一定程度上阻碍着课题向更深更广的层次研究。下一步改进措施：尽快进行科研经费使用办法的完善、细化。
3.外聘教师讲课费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分93.33分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金的使用保障了在职研究生班、主体班次外聘教师讲课费用。为提升“引进来”培训的教师质量，加大干部教育培训力度，完成《工作条例》的教育培训工作要求，完成相关资金的预算支出。
发现的主要问题及原因：目前预算项目存在的问题主要是，因主体及研究生班的培训计划实施，目前的外聘教师讲课费项目预算金额不能完全弥补经费紧张的情况。下一步改进措施：今后项目延续后，可在培训费方面加大预算支出力度，改进支出类别，为更好的完成外聘教师讲课培训工作提供资金上的支持，提高预算资金的使用情况，增加预算的收支水平，弥补目前单一外聘教师讲课费的支出不足问题。细化可改进的项目支出内容，为下一年的预算及预算绩效提供参考依据。
4.干部培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.48分。全年预算数为93万元，执行数为92.93万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：实际完成率为99.92%，全年截至年未产生结转结余项目资金，完成及时率达到100%。项目资金资金的使用使干部教育培训等工作顺利完成，项目内容的质量达标率达到100%。项目支出的成本节约率为50%以上。根据上述数据分析得出本预算项目产出情况良好。保障了党校干部培训工作的顺利进行，资金支持情况良好，获得干部培训工作内容上的进步与发展，为今后的工作稳步进行提供工作积累。
发现的主要问题及原因：本项目支出在预算绩效目标的制定上需要调整经济科目使用的情况。不能将各经济科目更好的发挥其使用目标，不能将资金的使用绩效水平提高。下一步改进措施：资金使用的改进措施包含：（1）改进绩效目标中的经济科目内容。使绩效指标能更好的使用于衡量项目资金支出的水平及效果。（2）改进项目预算的使用科目，将使用经费的科目覆盖更加专业具体。
5.办公大楼运转维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.1分。全年预算数为155万元，执行数为127.12万元，完成预算的82.01%。项目绩效目标完成情况：项目资金财政拨款127.12万元，全年支出127.12万元，实际完成率为100%，年中因物业统一收归政务服务平台，预算155万元调剂至政务服务中心27.88万元的后半年物业费预算指标。全年截至年未产生结转结余项目资金，完成及时率达到100%。项目资金资金的使用使办公楼运转维护等工作顺利完成，项目内容的质量达标率达到100%。项目支出的成本节约率为35%。根据上述数据分析得出本预算项目产出情况良好。保障了党校办公楼运转维护工作的顺利进行，资金支持情况良好。
发现的主要问题及原因：本年度因在年初制定预算计划时，未考虑到办公楼年久导致天然气管道淤堵严重，天然气费用增加，使用量大大超出年初预计的使用量。下一步改进措施：在下一年度制作预算计划时考虑旧楼使用的具体情况进行预算的编制。因项目延续性，可在运转维修经费方面加大预算支出力度，改进支出类别，为更好的完成运维工作提供资金上的支持。细化可改进的项目支出内容，为下一年的预算及预算绩效提供参考依据。
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项目支出绩效自评表 |
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(2022年度） |
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项目名称 |
社院工作经费 |
|
|
主管部门 |
中国共产党乌海市委员会党校（部门） |
实施单位 |
中国共产党乌海市委员会党校 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100 |
10 |
|
|
|
其中：财政拨款 |
5 |
5 |
5 |
—— |
100 |
—— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|
保障乌海市社会主义学院日常公用经费、科研经费、培训经费等业务工作经费的支出。 |
完成了为1000余人次进行培训和购置办公用品，保障了社院业务工作正常开展，保障社院教育培训、科研基本工作开展的经费，提升社院教职工教育培训水平。预算全部支出完毕，绩效目标达标。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
每年培训班次数量 |
10 |
12 |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
每年培训人数 |
1000 |
1000 |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
质量指标 |
学员培训合格率 |
90 |
97 |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
日常业务工作完成率 |
95 |
92 |
7.5 |
7.26 |
|
|
|
时效指标 |
完成培训时间 |
2022年12月底 |
12.31 |
5 |
5 |
|
|
|
日常公用经费支付完成时间 |
2022年12月底 |
12.31 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
人均培训成本 |
100 |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
支持科研项目个数 |
8 |
6 |
5 |
3.75 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
加强培训学员理论知识学习 |
有效加强 |
有效加强 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响 |
培训知识影响时限 |
长期 |
中长期 |
15 |
12 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参训学员满意度 |
90 |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
95.51 |
|
|
|
项目支出绩效自评表
(2022年度） |
|
|
项目名称 |
科研经费 |
|
|
主管部门 |
中国共产党乌海市委员会党校（部门） |
实施单位 |
中国共产党乌海市委员会党校 |
|
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|
|
其中：财政拨款 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|
保障党校科研课题组织申报、科研考核工作、智库建设工作等顺利实施。 |
预算项目绩效执行工作进展顺利，产出指标能够明确反映预算安排情况即绩效评价结果。组织机构设置基本健全，职责分工明确，工作计划年初制定，截至2022年12月底，计划实施情况良好，各科室项目绩效执行顺畅，收益良好，全部完成预算支出。 |
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
课题数量 |
20 |
|
8.5 |
|
|
|
|
使用经费课题组数量 |
20 |
个 |
8.5 |
|
|
|
|
质量指标 |
课题研究结题评审通过率 |
95 |
% |
7 |
|
|
|
|
课题研究中期评审通过率 |
100 |
% |
7 |
|
|
|
|
时效指标 |
短期科研项目及时完成率 |
100 |
% |
4 |
|
|
|
|
中长期科研项目完成时限 |
2 |
|
3 |
|
|
|
|
成本指标 |
课题办公费 |
0.2 |
万元 |
5 |
|
|
|
|
课题印刷费 |
0.9 |
万元 |
6 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
有利于指导社会生产 |
有利于指导 |
|
12 |
|
|
|
|
可持续影响 |
部分研究课题影响的可持续年限 |
3 |
年 |
16 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受众对象满意度 |
98 |
% |
10 |
|
|
|
|
总分 |
|
|
|
|
|
100 |
97.0 |
|
|
|
项目支出绩效自评表
(2022年度） |
|
|
项目名称 |
外聘教师讲课费 |
|
|
主管部门 |
中国共产党乌海市委员会党校（部门） |
实施单位 |
中国共产党乌海市委员会党校 |
|
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|
|
其中：财政拨款 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|
保障在职研究生班、主体班次外聘授课教师讲课劳务费的支出。 |
项目资金的使用保障了在职研究生班、主体班次外聘教师讲课费用。为提升“引进来”培训的教师质量，加大干部教育培训力度，完成《工作条例》的教育培训工作要求，完成相关资金的预算支出。 |
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
举办在职研究生集中培训 |
16 |
17 |
5 |
5 |
|
|
|
培训学员的人次 |
1200 |
1200 |
5 |
5 |
|
|
|
聘请教师人次 |
13 |
14 |
5 |
5 |
|
|
|
举办短期主体班次 |
30 |
26 |
5 |
4.33 |
|
|
|
举办中长期主体班次 |
2 |
3 |
5 |
5 |
|
|
|
质量指标 |
培训学员出勤率 |
90 |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
培训学员合格率 |
85 |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
时效指标 |
学期培训工作按时率 |
100 |
80 |
5 |
4 |
|
|
|
培训费支付时间 |
2022年12月底 |
12 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
培训劳务费 |
6 |
6 |
5 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益 |
无 |
无 |
无 |
1 |
1 |
|
|
|
社会效益 |
加强学员学习保障 |
有效保障 |
有效保障 |
11 |
8 |
|
|
|
生态效益 |
无 |
无 |
无 |
1 |
1 |
|
|
|
可持续影响 |
所学培训知识的可持续性 |
长期 |
24 |
7 |
5 |
|
|
|
在职研究生班培训时长 |
2 |
2.5 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
学员满意度 |
90 |
93 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
|
|
|
|
100 |
93.33 |
|
|
|
项目支出绩效自评表
(2022年度） |
|
|
项目名称 |
干部培训经费 |
|
|
主管部门 |
中国共产党乌海市委员会党校（部门） |
实施单位 |
中国共产党乌海市委员会党校 |
|
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
93.00 |
93.00 |
92.93 |
10 |
99.92 |
9.99 |
|
|
其中：财政拨款 |
93.00 |
93.00 |
92.93 |
—— |
99.92 |
—— |
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|
保障干部教育工作顺利进行，进行培训相关支出。 |
本预算项目年终完成支出情况，保障了干部教育工作顺利开展，进行培训相关支出。保障了教学是党校的中心工作，提升教学质量，做好办学保障是干部教育培训工作的重中之重的工作任务。 |
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
主体班次培训人数 |
1500 |
1200 |
5 |
4 |
|
|
|
现场教学次数 |
20 |
18 |
5 |
4.5 |
|
|
|
租赁车辆次数 |
18 |
18 |
4 |
4 |
|
|
|
质量指标 |
主体班次培训人员覆盖率 |
90 |
70 |
4 |
3.11 |
|
|
|
主体班次培训人员合格率 |
95 |
98 |
4 |
4 |
|
|
|
印刷讲义质量达标率 |
98 |
95 |
4 |
3.88 |
|
|
|
时效指标 |
培训完成时间 |
2022年12月底 |
12.31 |
4 |
4 |
|
|
|
成本指标 |
办公费 |
8 |
19.06 |
4 |
2 |
|
|
|
印刷费 |
14 |
5 |
4 |
4 |
|
|
|
培训费 |
55 |
10.8 |
4 |
4 |
|
|
|
差旅费 |
18 |
1.71 |
4 |
4 |
|
|
|
租赁费 |
5 |
2.93 |
4 |
4 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益 |
无 |
无 |
无 |
1 |
1 |
|
|
|
社会效益 |
促进理论指导实践，提高工作效率 |
有效提高 |
有效提高 |
14 |
14 |
|
|
|
生态效益 |
无 |
无 |
无 |
1 |
1 |
|
|
|
可持续影响 |
加强党的路线方针政策对其业务工作指导影响 |
长期 |
中长期 |
14 |
12 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受训对象满意度 |
90 |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
93.48 |
|
|
|
项目支出绩效自评表
(2022年度） |
|
项目名称 |
运转维护经费 |
|
主管部门 |
中国共产党乌海市委员会党校（部门） |
实施单位 |
中国共产党乌海市委员会党校 |
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
年度资金总额 |
155.00 |
127.12 |
127.12 |
10 |
100.00 |
10 |
|
其中：财政拨款 |
155.00 |
127.12 |
127.12 |
—— |
100.00 |
—— |
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
项目目标：维护党校办公楼的常规运转，提高培训工作效率，保障办公楼功能正常使用。 |
预算项目的执行保障了市委党校办公大楼正常运转经费支撑，基本满足校园运行使用费用，能够维持党校工作正常运转；保证大楼正常运转，合理安排此笔专项资金的使用。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
使用党校办公楼举办培训的班次 |
50 |
40 |
3.5 |
2.8 |
|
|
使用党校办公楼培训学员的人次 |
2500 |
2000 |
3.5 |
2.8 |
|
|
日常办公工作人员数量 |
70 |
80 |
3.5 |
3.5 |
|
|
维护办公楼数量 |
1 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
质量指标 |
故障率 |
5 |
3 |
3.5 |
3.5 |
|
|
事故率 |
0 |
0 |
3.5 |
3.5 |
|
|
时效指标 |
水电缴费月数 |
12 |
12 |
3.5 |
3.5 |
|
|
故障预防和排查频率 |
3 |
2 |
4 |
0 |
|
|
天然气缴费月数 |
6 |
9 |
4 |
4 |
|
|
成本指标 |
水费全年缴费 |
5 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
电费全年缴费 |
25 |
26.91 |
4 |
3 |
|
|
天然气全年缴费 |
36 |
39 |
4 |
2.5 |
|
|
物业费全年缴费 |
55 |
24.12 |
3 |
2 |
|
|
维修费全年缴费 |
19 |
8.5 |
3 |
2 |
|
|
效益指标 |
经济效益 |
无 |
无 |
无 |
1 |
1 |
|
|
社会效益 |
保障干部教育培训工作正常进行 |
完成预期目标 |
有效保障 |
9 |
9 |
|
|
消除办公大楼安全隐患 |
有效消除 |
有效消除 |
9 |
8 |
|
|
生态效益 |
无 |
无 |
无 |
1 |
1 |
|
|
可持续影响 |
办公楼运行维护时限 |
1 |
1 |
10 |
10 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参训学员满意度 |
90 |
95 |
5 |
5 |
|
|
教职工满意度 |
95 |
96 |
5 |
5 |
|
|
总分 |
100 |
89.1 |
|
（三）部门项目绩效评价结果。
本部门2022年未开展重点项目绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵婕 联系电话：0473-2616835
第五部分 2022年度部门决算表
见附件。
