内蒙古自治区乌海市委党校
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
中共乌海市委员会党校（乌海市行政学院、乌海市社会主义学院)〔以下简称乌海党校（行政学院、社会主义学院）〕为市委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。乌海党校（行政学院、社会主义学院）贯彻落实党中央关于党员干部教育培训和党校（行政学院、社会主义学院）工作的方针政策、自治区党委相关决策部署、市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导主要职责是：
(一) 有计划地培训县处级领导干部、优秀中青年干部、市直属事业单位和国有企业负责人、市直部门及各区科级干部、少数民族领导千部、理论宣传骨干、基层干部、党员。有计划地开展公务员培训。培训民主党派和无党派人士，统一战线其他领域代表人士，培养统战干部，培养统一理论研究人才。负责市直属机关县处级干部的培训轮训工作。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。
(二) 对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育和党性教育，组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
(三) 加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。开展党的路线方针政策的研究宣传。开展重大理论和现实问题研究，开展决策咨询工作，承担市委和政府决策咨询服务，发挥新型智库作用。
(四)受市委和政府及相关部门委托，承办各类专题研讨班，研讨重大理论政策问题。
(五)以提高马克思主义理论素养和业务能力为主要目标，承办上级党校研究生学历教育以及其他形式的干部继续教育和培训。
(六)对各区党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导，承担各区党校（行政学校、社会主义学校）领导干部和教研骨干的培训。
(七)开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。
(八)完成市委交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，党校内设10个处室，分别是：办公室、总务科、教务室、培训和图书资料部、基础理论教研室、经济学教研室、党史党建教研室、法学和管理学教研室、科研室、社院工作部。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，乌海市委党校事业编制71人（其中可用作招录、调入参公人员的编制为12人），在职实有人数59人，离休人员2人，退休人员59人。 详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中国共产党乌海市委员会党校（本级）公益一类 |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
（一）2021年度收入决算总计2,219.80万元。与年初预算相比，收入总计增加871.34万元，增长64.62%。
表1.2021年收入决算数与年初预算数对比分析表
单位：万元
|
功能科目编码 |
项目名称 |
本年收入 |
年初预算 |
增（减）数 |
增（减）% |
|
2050802 |
干部教育 |
907.32 |
1034.04 |
-36.72 |
-3.89% |
|
2059999 |
其他教育支出 |
1077.33 |
0 |
1077.33 |
100% |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
10.70 |
10.70 |
0 |
0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
32.59 |
31.06 |
1.53 |
4.92% |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.92 |
4.92 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.70 |
81.29 |
-3.59 |
4.42% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.16 |
40.64 |
-33.48 |
-82.38% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.34 |
12.27 |
-1.93 |
-15.73% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.26 |
27.19 |
0.07 |
0.26% |
|
2210201 |
住房公积金 |
61.81 |
67.64 |
-5.83 |
-8.62% |
|
|
年初结转和结余 |
2.67 |
|
2.67 |
0 |
|
|
合计 |
2219.80 |
1348.46 |
871.34 |
64.62% |
2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：
1.年初预算批复为1348.46万元，其中基本支出预算收入1089.46万元，项目预算259万元；2021年度决算时，基本支出收入为881.6万元，比年初预算减少207.86万元，下降19.08%。减少原因为人员结构变动调出中高级职称1人，退休科级干部1人，调入初级职称1人，导致基本支出较年初预算减少；
2.项目收入为1335.53万元，比年初预算增加1076.53万元，主要增加项目为其他教育支出的于2021年10月新开工的党校二期工程专项收支，工程使用费用1077.33万元为地方一般债；
3.“三公”经费收入为0.59万元，比年初预算减少0.86万元，减少原因是公务用车在2021年全部上交公车使用平台。综上所述，与年初预算相比，收入总计增加871.34万元，增长64.62%。
2021年度支出决算总计2,219.80万元。与年初预算相比，支出总计增加871.34万元，增长64.62%。
表2.2021年支出决算数与年初预算数对比分析表
单位：万元
|
功能科目编码 |
项目名称 |
本年支出 |
年初预算 |
增（减）数 |
增（减）% |
|
2050802 |
干部教育 |
907.32 |
944.04 |
-36.72 |
-3.89% |
|
2059999 |
其他教育支出 |
1077.33 |
0 |
1077.33 |
100% |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
10.70 |
10.70 |
0 |
0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
32.59 |
31.06 |
1.53 |
4.92% |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.92 |
4.92 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.70 |
81.29 |
-3.59 |
4.42% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.16 |
40.64 |
-33.48 |
-82.38% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.34 |
12.27 |
-1.93 |
-15.73% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.26 |
27.19 |
0.07 |
0.26% |
|
2210201 |
住房公积金 |
61.81 |
67.64 |
-5.83 |
-8.62% |
|
|
年末结转和结余 |
2.67 |
|
2.67 |
0 |
|
|
合计 |
2219.80 |
1348.46 |
871.34 |
64.62% |
2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。
（二）2021年度财政拨款收入决算总计2,217.13万元。与年初预算相比，收入总计增加868.67万元，增长64.42%。
表3.2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表
单位：万元
|
功能科目编码 |
项目名称 |
本年财政拨款收入 |
年初预算 |
增（减）数 |
增（减）% |
|
2050802 |
干部教育 |
907.32 |
944.04 |
-36.72 |
-3.89% |
|
2059999 |
其他教育支出 |
1077.33 |
0 |
1077.33 |
100% |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
10.70 |
10.70 |
0 |
0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
32.59 |
31.06 |
1.53 |
4.92% |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.92 |
4.92 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.70 |
81.29 |
-3.59 |
4.42% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.16 |
40.64 |
-33.48 |
-82.38% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.34 |
12.27 |
-1.93 |
-15.73% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.26 |
27.19 |
0.07 |
0.26% |
|
2210201 |
住房公积金 |
61.81 |
67.64 |
-5.83 |
-8.62% |
|
|
年初结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
2217.13 |
1348.46 |
868.67 |
64.42% |
2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。
2021年度财政拨款支出决算总计2,217.13万元。与年初预算相比，支出总计增加868.67万元，增长64.42%。
表4.2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表
单位：万元
|
功能科目编码 |
项目名称 |
本年支出 |
年初预算 |
增（减）数 |
增（减）% |
|
2050802 |
干部教育 |
907.32 |
944.04 |
-36.72 |
-3.89% |
|
2059999 |
其他教育支出 |
1077.33 |
0 |
1077.33 |
100% |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
10.70 |
10.70 |
0 |
0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
32.59 |
31.06 |
1.53 |
4.92% |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.92 |
4.92 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.70 |
81.29 |
-3.59 |
4.42% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.16 |
40.64 |
-33.48 |
-82.38% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.34 |
12.27 |
-1.93 |
-15.73% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.26 |
27.19 |
0.07 |
0.26% |
|
2210201 |
住房公积金 |
61.81 |
67.64 |
-5.83 |
-8.62% |
|
|
年初结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
2217.13 |
1348.46 |
868.67 |
64.42% |
2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入决算总计2,219.80万元，其中：本年收入合计2,217.13万元，年初结转和结余2.67万元，与2020年度相比，收入总计增加933.24万元，增长72.54%。
表5.2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表
单位：万元
|
功能科目编码 |
项目名称 |
本年收入 |
上年收入 |
增（减）数 |
增（减）% |
|
2050802 |
干部教育 |
907.32 |
994.60 |
-87.28 |
-8.78% |
|
2059999 |
其他教育支出 |
1077.33 |
0 |
1077.33 |
100% |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
10.70 |
11.00 |
-0.3 |
-2.73% |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
32.59 |
31.16 |
1.43 |
4.59% |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.92 |
15.70 |
-10.78 |
-68.66% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.70 |
80.20 |
-2.5 |
-3.12% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.16 |
39.98 |
-32.82 |
-82.09% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.34 |
13.79 |
-3.45 |
-25.02% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.26 |
25.03 |
2.23 |
8.91% |
|
2210201 |
住房公积金 |
61.81 |
63.81 |
-2 |
-3.13% |
|
|
年初结转和结余 |
2.67 |
11.28 |
-8.61 |
-76.33% |
|
|
合计 |
2219.80 |
1286.56 |
933.24 |
72.54% |
2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：
1.拨入干部教育经费907.32万元，比上年减少87.28万元，下降8.78%。主要原因：由于2021年完成事业单位机构改革其中基本经费减少原因为人员结构变动调出中高级职称1人，退休科级干部1人，调入初级职称1人，导致基本支出收入较去年减少。
2.拨入其他教育支出1077.33万元，比上年增加1077.33万元，增长100%。主要原因：其他教育支出为用于基础设施建设的工程款，2021年年初批复，年末动工建设，导致2021年度收入增长100%。
3.拨入其他群众团体事务支出10.70万元，比上年减少0.3万元，下降2.73%。主要原因：编制预算时，我校实时在职人员相较去年减少，工会经费收入减少。
4.拨入行政单位离退休32.59万元，比上年增加1.43万元，增长4.59%。主要原因：行政单位离退休工资政策性调整提高，收支增加。
5.拨入事业单位离退休4.92万元，比上年减少10.78万元，减少68.66%。主要原因：退休人员减少，经费降低。
6.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出77.70万元，比上年减少2.5万元，下降3.12%。主要原因：人员结构变化，人员经费相较去年减少，机关事业单位基本养老保险缴费收入减少。
7.拨入机关事业单位职业年金缴费支出7.16万元，比上年减少32.82万元，降低82.09%。主要原因：人员结构变化，人员经费相较去年减少，机关事业单位职业年金缴费支出收入减少。
8.拨入行政单位医疗10.34万元，比上年减少3.45万元，下降25.02%。主要原因：人员结构变化，参公人员经费相较去年减少，故行政单位医疗减少。
9.拨入事业单位医疗27.26万元，比上年增加2.23万元，增长8.91%。主要原因：人员结构变化，事业人员经费相较去年增加，事业单位医疗相应增加。
10.拨入住房公积金61.81万元，比上年减少2万元，下降3.13%。主要原因：人员结构变动调出中高级职称1人，退休科级干部1人，调入初级职称1人，住房公积金收入减少。
11.年初结转结余2.67万元，比上年减少8.61万元，下降76.33%。主要原因：为2020年结转结余款，主要用于2021年年初单位取暖费等支出。
本部门2021年度支出决算总计2,219.80万元，其中：本年支出合计2,217.13万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.67万元；与2020年度相比，支出总计增加933.25万元，增长72.54%。
表6.2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表
单位：万元
|
功能科目编码 |
项目名称 |
本年支出 |
上年支出 |
增（减）数 |
增（减）% |
|
2050802 |
干部教育 |
907.32 |
1003.21 |
-95.89 |
-9.56% |
|
2059999 |
其他教育支出 |
1077.33 |
0 |
1077.33 |
100% |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
10.70 |
11.00 |
-0.3 |
2.73% |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
32.59 |
31.16 |
1.43 |
4.59% |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.92 |
15.70 |
-10.78 |
-68.66% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.70 |
80.20 |
-2.5 |
-3.12% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.16 |
39.98 |
-32.82 |
-82.09% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.34 |
13.79 |
-3.45 |
-25.02% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.26 |
25.03 |
2.23 |
8.91% |
|
2210201 |
住房公积金 |
61.81 |
63.81 |
-2 |
-3.13% |
|
|
年末结转和结余 |
2.67 |
2.67 |
-5.94 |
-68.99% |
|
|
合计 |
2219.80 |
1286.56 |
933.25 |
72.54% |
2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计2,217.13万元，其中：财政拨款收入2,217.13万元，占100.00%。
图1：收入决算图
1.拨入干部教育经费907.32万元，用于单位在职人员工资、社保缴费、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费；用于项目支出。
2.拨入其他教育支出专项经费1077.33万元，用于2021年新开工建设的基建项目的支出。
3.拨入其他群众团体事务支出10.70万元，用于单位上缴工会经费。
4.拨入行政单位离退休32.59万元，用于离休人员的离退休工资。
5.拨入事业单位离退休4.92万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。
6.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出77.70万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。
7.拨入机关事业单位职业年金缴费支出7.16万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。
8.拨入行政单位医疗10.34万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。
9.拨入事业单位医疗27.26万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。
10.拨入住房公积金61.81万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计2,217.13万元，其中：基本支出881.60万元，占39.76%；项目支出1,335.53万元，占60.24%。
图2：支出决算图
1.基本支出881.6万元。其中：人员经费支出809.42万元，占基本支出的91.81%；公用经费支出72.18万元，占基本支出的8.19%。
人员经费支出809.42万元。其中：⑴基本工资支出支出249.32万元；⑵津贴补贴189.84万元；⑶奖金8.03万元；⑷绩效工资138.93万元；⑸机关事业单位基本养老保险缴费支出77.70万元；⑹机关事业单位职业年金缴费支出7.16万元；⑺职工基本医疗保险缴费37.60万元；⑻其他社会保障缴费1.38万元；⑼住房公积金61.81万元；⑽其他工资福利支出0.05万元；（11）离退休26.70万元；（12）退休费10.81万元；⒀其他对个人和家庭的补助0.08万元。
公用经费支出72.18万元。其中：①邮电费6.38万元；②差旅费5万元；③租赁费7.76万元；④培训费8.38万元；⑤劳务费0.64万元；⑥工会经费10.70万元；⑦福利费13.38万元；⑧公务用车运行维护费0.59万元；⑨其他交通费用17.10万元；⑩其他商品和服务支出2.25万元。
2.项目支出共1335.53万元，均为教育支出（类）。6个项目分别为社院业务经费10万元，用于社院业务运行经费，占项目支出的0.75%；科研经费3万元，用于校科研项目的相关支出，占项目支出的0.22%；外聘教师讲课费6万元，用于研究生培训中的外聘教师劳务费支出，占项目支出的0.45%；党校办公楼运转维护经费138.7万元，用于办公楼整体运行支出，占项目支出的10.39%；干部培训经费100.5万元，用于干部培训工作的办公及培训工作相关支出，占项目支出的7.53%；党校二期工程建设专项经费1077.33万元，用于党校二期工程款的支出占项目支出的80.67%。
进修及培训支出（款）258.20万元，占项目支出的19.33%。
办公费14.12万元，用于培训及社院办公经费；印刷费6.66万元，主要用于培训工作中学员教材的支出；水费10万元，用于办公楼运转中水费的支出；电费18.5万元用于办公楼电费支出；取暖费46万元用于办公楼的中央空调取暖取冷费用支出；物业管理费54.2万元，用于物业费项目支出；差旅费3万元，用于培训工作中调研及培训工作的支出；维修（护）费9万元，用于党校运维工作中的中大型维修项目支出；租赁费13.1万元，用于租赁业务活动中需要租赁的支出；培训费23.50万元用于教职工的外派培训及培训工作对于学员的培训工作支出；专用材料费1万元用于办公楼运维中的特殊材料采购费；劳务费35.33万元用于外聘教师及涉法业务专业人员的劳务支出；办公设备购置23.8万元用于教具的采买更新。
其他教育支出（款）1077.33万元，占项目支出的80.67%。
基础设施建设1077.33万元，用于党校工程基本建设支出。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计2,217.13万元，其中：年初结转和结余0.00万元；收入总计2,217.13万元。与2020年度相比，收入总计增加1,054.55万元，增长90.71%。
表7.2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表
单位：万元
|
功能科目编码 |
项目名称 |
本年财政拨款收入 |
上年财政拨款收入 |
增（减）数 |
增（减）% |
|
2050802 |
干部教育 |
907.32 |
881.91 |
25.41 |
2.88% |
|
2059999 |
其他教育支出 |
1077.33 |
0 |
1077.33 |
100% |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
10.70 |
11 |
-0.3 |
-2.73% |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
32.59 |
31.16 |
1.43 |
4.59% |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.92 |
15.70 |
-10.78 |
-68.66% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.70 |
80.20 |
-2.5 |
-3.12% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.16 |
39.98 |
-32.82 |
-82.09% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.34 |
13.79 |
-3.45 |
-25.02% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.26 |
25.03 |
2.23 |
8.91% |
|
2210201 |
住房公积金 |
61.81 |
63.81 |
-2 |
-3.13 |
|
|
年初结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
2217.13 |
1162.58 |
1054.55 |
90.71% |
2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。
本部门2021年度财政拨款支出总计2,217.13万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计2,217.13万元。与2020年度相比，财政拨款支出总计增加1,054.55万元，增长90.71%。
表8.2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表
单位：万元
|
功能科目编码 |
项目名称 |
本年财政拨款支出 |
上年财政拨款支出 |
增（减）数 |
增（减）% |
|
2050802 |
干部教育 |
907.32 |
881.91 |
25.41 |
2.88% |
|
2059999 |
其他教育支出 |
1077.33 |
0 |
1077.33 |
100% |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
10.70 |
11 |
-0.3 |
-2.73% |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
32.59 |
31.16 |
1.43 |
4.59% |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.92 |
15.70 |
-10.78 |
-68.66% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.70 |
80.20 |
-2.5 |
-3.12% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.16 |
39.98 |
-32.82 |
-82.09% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.34 |
13.79 |
-3.45 |
-25.02% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.26 |
25.03 |
2.23 |
8.91% |
|
2210201 |
住房公积金 |
61.81 |
63.81 |
-2 |
-3.13 |
|
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
2217.13 |
1162.58 |
1054.55 |
90.71% |
2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,217.13万元，其中：基本支出881.60万元，占39.76%；项目支出1,335.53万元，占60.24%。
一般公共预算财政拨款支出2,217.13万元。与年初预算相比，增加868.67万元，增长64.42%。
表9.2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表
单位：万元
|
功能科目编码 |
项目名称 |
本年预算数 |
本年决算数 |
预算完成率 |
|
201 |
一般公共服务类 |
10.70 |
10.70 |
100% |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
10.70 |
10.70 |
100% |
|
205 |
教育支出 |
944.04 |
1984.65 |
210.23% |
|
2050802 |
干部教育 |
944.04 |
907.32 |
96.11% |
|
2059999 |
其他教育支出 |
- |
1077.33 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
157.91 |
122.37 |
77.49% |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.06 |
32.59 |
104.93% |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.92 |
4.92 |
100% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.29 |
77.70 |
95.58% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.64 |
7.16 |
17.62% |
|
210 |
卫生健康支出 |
168.17 |
37.60 |
22.36% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.27 |
10.34 |
84.27% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.19 |
27.26 |
100.26% |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
128.71 |
- |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
67.64 |
61.81 |
91.38% |
|
2210201 |
住房公积金 |
67.64 |
61.81 |
91.38% |
|
合计 |
1348.46 |
2217.13 |
64.42% |
1.一般公共服务（类）
（1）其他群众团体事务支出。年初预算10.70万元，10.70万元，完成年初预算的100%。与年初相比无变动。
2.教育支出（类）
（1）干部教育支出。年初预算944.04万元，决算支出907.32万元，完成年初预算的96.11%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员结构变化，人员经费支出相应减少。
（2）其他教育支出。年初未在项目支出中填报预算数，决算支出1077.33万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：党校二期工程于2021年年末动工兴建，所使用经费为地方一般债。所以未在上一年度项目预算中填报项目预算数。
3.社会保障和就业支出（类）
（1）行政单位离退休。年初预算31.06万元，决算支出32.59万元，完成年初预算的104.93%。决算数与年初预算数的差异原因：年中人员离休工资水平政策性调整。
（2）事业单位离退休。年初预算4.92万元，决算支出4.92万元，完成年初预算的100%。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算81.29万元，决算支出77.70万元，完成年初预算的95.58%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我校人员结构变动调出中高级职称1人，退休科级干部1人，调入初级职称1人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算40.64万元，决算支出7.16万元，完成年初预算的17.62%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位退休1人职业年金做实。
4.卫生健康支出（类）
（1）行政单位医疗。年初预算12.27万元，决算支出10.34万元，完成年初预算的84.27%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我校人员结构变动调出中高级职称1人，退休科级干部1人，调入初级职称1人，故行政单位医疗减少。
（2）事业单位医疗。年初预算27.19万元，决算支出27.26万元，完成年初预算的100.26%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我校人员结构变动调出中高级职称1人，退休科级干部1人，调入初级职称1人，故事业单位医疗增加。
（3）公务员医疗补助。年初预算128.71万元，决算未支出，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度完成事业单位机构改革，并且并未核定当年公务员医疗补助。
5.住房保障支出（类）
（1）住房公积金。年初预算67.64万元，决算支出61.81万元，完成年初预算的91.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我校人员结构变动调出中高级职称1人，退休科级干部1人，调入初级职称1人，故住房公积金减少。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出881.60万元，其中：人员经费809.42万元，主要包括：基本工资249.32万元；津贴补贴189.84万元；奖金8.03万元；绩效工资138.93万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出77.70万元；职业年金缴费7.16万元；职工基本医疗保险缴费37.6万元；其他社会保障缴费1.38万元；住房公积金61.81万元；其他工资福利支出0.05万元；离休费26.70万元；退休费10.81万元；其他对个人和家庭的补助0.08万元。人员经费较上年减少88.7万元，主要原因是：2021年度我校人员结构变动调出中高级职称1人，退休科级干部1人，调入初级职称1人。公用经费72.18万元，主要包括：邮电费6.38万元、差旅费5万元、租赁费7.76万元、培训费8.38万元、劳务费0.64万元、工会经费10.70万元、福利费13.38万元、公务用车运行维护费0.59万元、其他交通费1.10万元、其他商品和服务支出2.25万元。公用经费较上年减少5.63万元，主要原因是：人员结构变动，工会经费、福利费减少，疫情导致差旅费降低；办公楼维修内容不一样，专用材料费减少。租赁费和培训费小幅增加。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.45万元，支出决算为0.59万元，完成预算的40.93%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.45万元，支出决算为0.59万元，完成预算的40.93%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我校2021年全部将公务用车上交公车平台，公务用车运行维护费降低；二是我校2021年度无公务接待业务发生。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.59万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.59万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我校2021年度无因公出国（境）业务发生。
公务用车购置及运行维护费支出0.59万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我校2021年度无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.59万元，用于我校年初存有的一般公务用车燃油费及日常维护维修的支出，车均运维费0.08万元，公务用车运行维护费支出较上年减少4.41万元，主要原因是2021年度我校已将公务用车全部上交公车平台，所以后期未发生公务用车运行维护费用。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我校2021年度无公务接待业务发生。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我校本年度无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我校本年度无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门预算安排项目6个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额1,335.53万元。财政本年拨款金额1,335.53万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计28.93万元，其中：政府采购货物支出28.93万元，比2020年增加28.93万元，增长100.00%，主要原因是：2021年度我校进行教学设备更新业务，所采买的教学设备为政府采购项目，共计支出28.93万元；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出72.18万元，比2020年减少5.63万元，降低7.23%。主要原因是：人员结构变动，工会经费、福利费减少，疫情导致差旅费降低；办公楼维修内容不一样，专用材料费减少。租赁费和培训费小幅增加。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我校组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我校使用的其他教育支出经费的党校二期工程建设项目为2021年4月批复工程项目，于2020年并未在年初预算项目绩效目标系统中填列。其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金1335.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我校对“社院业务经费项目”、“科研经费项目”、“外聘教师讲课费项目”、“干部培训经费项目”、“党校办公楼运行维护费项目”等5个项目公开了部门评价，涉及一般公共预算支出258.2万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“社院业务经费项目”、“科研经费项目”、“外聘教师讲课费项目”、“干部培训经费项目”、“党校办公楼运行维护费项目”共5个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.“社院业务经费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.88分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社院业务经费项目资金财政拨款10万元，全年支出10万元，实际完成率为100%，全年截至年未产生结转结余项目资金，完成及时率达到100%。项目资金的使用使社院业务的正常开展等工作顺利完成，项目内容的质量达标率达到100%。项目支出的成本节约率为98%。根据上述数据分析得出本预算项目产出情况良好。保障了我校社院业务工作的顺利进行，资金支持情况良好，获得社院业务工作内容上的正常开展状态，为直接相关工作稳步进行经济保障。
发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：严格落实相关规章制度，严谨制定年初预算方案，继续加强资金监管，保证做到专款专用，提高绩效监控质量。依照政府采购要求进一步规范采购行为；充分发挥预算项目的社会效益。
2.“外聘教师讲课费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.91分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：需要聘请的高级教师讲课费项目资金能够及时到位并支付，及时率均为100%；聘请教师均外高级职称以上副教授至教授级别，名师比例均衡，达到了预期成本指标；进一步优化了培训师资力量，提升了培训水平，服务、培训对象满意度较高，社会效益比较显著。
发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：继续强化资金监管，充分发挥项目的社会经济效益；继续加强和完善项目资金的管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影响。
3.“科研经费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.625分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：保障了我校科研工作较好地完成了2021年年初设定的科研工作任务，项目得到有序开展。我校对项目的实施和社会效益及满意度等各项指标进行自评，基本情况是科研课题作者对项目实施满意度达90%以上；社会效益可持续影响明显，达到了预期效果；经费支持到位及时，均在规定日前完成了支付。项目的支出保障了我校科研工作中课题作者提高了专业知识技能，提高了科研工作效率和专业水平；保障科研工作评价机制公平公正。
发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：科研经费项目2021年度项目资金执行收支情况良好，绩效评分在90分以上，因为是连续性项目，可将项目的绩效相关内容放入绩效项目库中以备将来可参照使用。按照支出管理方面，本项目有完全可存在性，预算理论充足，测算依据合理合规，支出有序进行。项目产出可量化，为绩效自评提供数据支撑，能够更好的分析项目的使用绩效，并可有针对性的为项目后期的可执行内容划定范围。
4.“干部培训经费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.38分。全年预算数为100万元，执行数为100.5万元，完成预算的100.5%。
项目绩效目标完成情况：社院业务经费项目资金财政拨款100万元，全年支出100.5万元，实际完成率为100.5%，全年截至年未产生结转结余项目资金，完成及时率达到100%。项目资金的使用使干部培训业务工作的正常开展等工作顺利完成，项目内容的质量达标率达到100%。项目支出的成本节约率为96%。根据上述数据分析得出本预算项目产出情况良好。保障了我校干部培训业务工作的顺利进行，资金支持情况良好，获得培训业务工作内容上的正常开展状态，为直接相关工作稳步进行经济保障。
发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：严格落实相关规章制度，严谨制定年初预算方案，继续加强资金监管，保证做到专款专用，提高绩效监控质量。干部培训项目2021年度项目资金执行收支情况良好，绩效评分在90分以上，因为是连续性项目，可将项目的绩效相关内容放入绩效项目库中以备将来可参照使用。按照支出管理方面，本项目有完全可存在性，预算理论充足，测算依据合理合规，支出有序进行。项目产出可量化，为绩效自评提供数据支撑，能够更好的分析项目的使用绩效，并可有针对性的为项目后期的可执行内容划定范围。今后项目延续后，可在改进教学设备采购方面加大预算支出力度，改进支出类别，为更好的完成培训工作提供资金上的支持。细化可改进的项目支出内容，为下一年的预算及预算绩效提供参考依据。
5.“党校办公楼运转维护费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.25分。全年预算数为140万元，执行数为138.7万元，完成预算的99.07%。
项目绩效目标完成情况：我校办公楼运转维护经费项目较好地完成了2021年年初设定的绩效目标工作任务，项目得到有序开展。我校对项目的实施和社会效益及满意度等各项指标进行自评，基本情况是教职工及参训学员对项目实施满意度达90%以上，达到了预期效果；资金到位及时，支付时限及时，均在规定日前完成了支付。截止2021年底，我校办公楼未出现大型故障或事故，项目资金使用起到了降低故障率，减少或预防事故的效果。全年共支出138.7万元，全员进行节能减排行动，在水、电、暖的支出方面节约了项目成本。
发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：首先，要制定配套的资金管理办法、项目管理制度和监督管理机制；其次，由专人负责合同管理，统一管理、统一实施、统一验收。在预算批复后尽快合理安排资金，完成支付；维修维护等一次性、突发性的资金留有备用额度；每季度对于项目资金使用进行统计和计划安排。细化可改进的项目支出内容，为下一年的预算及预算绩效提供参考依据。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“党校办公楼运行维护费项目”为例进行公开，该项目绩效评价综合得分为94.25分，绩效评价结果为“优”。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵婕 联系电话：0473-2616835
第五部分 单位决算公开表
详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表5张，项目支出绩效评价报告1份。
