内蒙古自治区乌海市委党校
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）政府采购支出情况
（十一）机关运行经费支出情况
（十二）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
十、项目支出绩效自评表
十一、项目支出绩效评价自评报告
第一部分 部门基本情况
一、部门职能、职责
中共乌海市委员会党校（乌海市行政学院、乌海市社会主义学院)〔以下简称乌海党校（行政学院、社会主义学院）〕为市委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。乌海党校（行政学院、社会主义学院）贯彻落实党中央关于党员干部教育培训和党校（行政学院、社会主义学院）工作的方针政策、自治区党委相关决策部署、市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导主要职责是：
(一) 有计划地培训县处级领导干部、优秀中青年干部、市直属事业单位和国有企业负责人、市直部门及各区科级干部、少数民族领导千部、理论宣传骨干、基层干部、党员。有计划地开展公务员培训。培训民主党派和无党派人士，统一战线其他领域代表人士，培养统战干部，培养统一理论研究人才。负责市直属机关县处级干部的培训轮训工作。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。
(二) 对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育和党性教育，组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
(三) 加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。开展党的路线方针政策的研究宣传。开展重大理论和现实问题研究，开展决策咨询工作，承担市委和政府决策咨询服务，发挥新型智库作用。
(四)受市委和政府及相关部门委托，承办各类专题研讨班，研讨重大理论政策问题。
(五)以提高马克思主义理论素养和业务能力为主要目标，承办上级党校研究生学历教育以及其他形式的干部继续教育和培训。
(六)对各区党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导，承担各区党校（行政学校、社会主义学校）领导干部和教研骨干的培训。
(七)开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。
(八)完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
1.党校实行“一校两院”（中国共产党乌海市委员会党校、乌海市行政学院、乌海市社会主义学院）体制，无下级预算单位。党校内设13个处室，分别是：党委工作部、办公室、总务处、教务处、图书资料室、培训部、科研处、网络教育中心、基础理论教研室、经济管理教研室、党史党建和行政管理教研室、现代科技和文化教研室、法学教研室。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2020年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中国共产党乌海市委员会党校（本级） |
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
（一）2020年度收入决算总计1286.56万元。与年初预算相比，收入总计增加182.63万元，增长16.54%。
表1.2020年收入决算数与年初预算数对比分析表
单位：万元
|
功能科目编码 |
项目名称 |
本年收入 |
年初预算 |
增（减）数 |
增（减）% |
|
2050802 |
干部教育 |
1003.21 |
818.62 |
175.98 |
21.49% |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
11 |
11 |
0 |
0% |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.16 |
31.06 |
0 |
0% |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.70 |
4.92 |
10.78 |
219.11% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.20 |
83.89 |
-3.69 |
-4.39% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.99 |
41.95 |
-1.97 |
-4.69% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.79 |
15.92 |
-2.12 |
-13.31% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.03 |
26.66 |
-1.63 |
-6.11% |
|
2210201 |
住房公积金 |
63.81 |
69.91 |
-6.1 |
-8.72% |
|
|
年初结转和结余 |
2.67 |
11.28 |
-8.61 |
-76.32% |
|
|
合计 |
1286.56 |
1103.93 |
182.63 |
16.54% |
2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：
1. 干部教育类994.60万元，比年初预算增加了干部教育类事业收入112.5万元，为2019年度研究生学费的非税收入，比年初预算增加112.5万元，增长100%；决算年初结转和结余11.28万元，比年初预算增加11.28万元，增长100%；其他收入0.2万元，比年初预算增加0.2万元，增长100%；增加厅局级读书班及副县处级赴外培训班财政拨款52万元，比年初预算增加52万元，增长100%。故合计干部教育类收支增加21.49%。
2. 社会保障和就业类收入增加，其中事业单位离退休增加10.78万元，增长219.11%；主要原因为退休人员增加，离退休费用增加，年中离退休人员工资政策性调整增加。
3. 卫生健康类支出38.82万元，比年初预算减少3.76万元，降低8.83%，主要原因为退休人员增加，卫生健康类中的医疗保险支出减少。
4. 住房保障类支出63.81万元，与年初预算相比减少
6.1万元，降低8.72%，主要原因为退休人员增加，住房保障类支出减少。
2020年度支出决算总计1286.56万元。与年初预算相比，支出总计增加182.63万元，增长16.54%。
表2.2020年支出决算数与年初预算数对比分析表
单位：万元
|
功能科目编码 |
项目名称 |
本年支出 |
年初预算 |
增（减）数 |
增（减）% |
|
2050802 |
干部教育 |
1003.21 |
818.62 |
175.98 |
21.49% |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
11 |
11 |
0 |
0% |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.16 |
31.06 |
0 |
0% |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.70 |
4.92 |
10.78 |
219.11% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.20 |
83.89 |
-3.69 |
-4.39% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.99 |
41.95 |
-1.97 |
-4.69% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.79 |
15.92 |
-2.12 |
-13.31% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.03 |
26.66 |
-1.63 |
-6.11% |
|
2210201 |
住房公积金 |
63.81 |
69.91 |
-6.1 |
-8.72% |
|
|
年末结转和结余 |
2.67 |
11.28 |
-8.61 |
-76.32% |
|
|
合计 |
1286.56 |
1103.93 |
182.63 |
16.54% |
2020年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。
（二）2020年度财政拨款收入决算总计1162.58万元。与年初预算相比，收入总计增加58.65万元，增长5.31%。
表3.2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表
单位：万元
|
功能科目编码 |
项目名称 |
本年财政拨款收入 |
年初预算 |
增（减）数 |
增（减）% |
|
2050802 |
干部教育 |
881.90 |
818.62 |
-63.28 |
7.73% |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
11.00 |
11 |
0 |
0% |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.16 |
31.06 |
0.1 |
0.32% |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.70 |
4.92 |
10.78 |
219.1% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.20 |
83.89 |
-3.69 |
-4.39% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.98 |
41.95 |
-1.97 |
-4.69% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.80 |
15.92 |
-2.12 |
-13.31% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.03 |
26.66 |
-1.63 |
-6.11% |
|
2210201 |
住房公积金 |
63.81 |
69.91 |
-6.10 |
-8.72% |
|
|
年初结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
1162.58 |
1103.93 |
58.65 |
5.31% |
2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。
2020年度财政拨款支出决算总计1162.58万元。与年初预算相比，支出总计增加58.65元，增长5.31%。
表4.2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表
单位：万元
|
功能科目编码 |
项目名称 |
本年支出 |
年初预算 |
增（减）数 |
增（减）% |
|
2050802 |
干部教育 |
881.90 |
818.62 |
-63.28 |
7.73% |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
11.00 |
11 |
0 |
0% |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.16 |
31.06 |
0.1 |
0.32% |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.70 |
4.92 |
10.78 |
219.1% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.20 |
83.89 |
-3.69 |
-4.39% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.98 |
41.95 |
-1.97 |
-4.69% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.80 |
15.92 |
-2.12 |
-13.31% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.03 |
26.66 |
-1.63 |
-6.11% |
|
2210201 |
住房公积金 |
63.81 |
69.91 |
-6.10 |
-8.72% |
|
|
年初结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
1162.58 |
1103.93 |
58.65 |
5.31% |
2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计1,286.56万元，其中：本年收入合计1,275.28万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余11.28万元；与2019年度相比，收入总计增加74.02万元，增长6.10%。
表5.2020年收入决算数与2019年收入决算算数对比分析表
单位：万元
|
功能科目编码 |
项目名称 |
本年收入 |
上年收入 |
增（减）数 |
增（减）% |
|
2050802 |
干部教育 |
994.61 |
961.67 |
41.54 |
4.31% |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
11.00 |
10.86 |
0.14 |
1.28% |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.16 |
37.15 |
-5.99 |
-16.12% |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.70 |
|
15.70 |
100% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.20 |
89.29 |
-9.09 |
-10.18% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.98 |
5.81 |
34.17 |
588.12% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.79 |
12.24 |
1.55 |
12.66% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.03 |
21.19 |
3.84 |
18.12% |
|
2210201 |
住房公积金 |
63.81 |
66.87 |
-3.06 |
-4.57% |
|
|
年初结转和结余 |
11.28 |
7.46 |
-4.76 |
-63.81 |
|
|
合计 |
1286.56 |
1212.54 |
74.02 |
6.1% |
2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比，变动主要原因如下：
一是拨入干部教育类994.60万元，比年初预算增加了干部教育类事业收入112.5万元，为2019年度研究生学费的非税收入，比年初预算增加112.5万元，增长100%；决算年初结转和结余11.28万元，比年初预算增加11.28万元，增长100%；其他收入0.2万元，比年初预算增加0.2万元，增长100%；增加厅局级读书班及副县处级赴外培训班财政拨款52万元，比年初预算增加52万元，增长100%。故合计干部教育类收支增加21.49%。
二是拨入社会保障和就业类收入增加，其中事业单位离退休增加10.78万元，增长219.11%；主要原因为退休人员增加，离退休费用增加，年中离退休人员工资政策性调整增加。
三是卫生健康类支出38.82万元，比年初预算减少3.76万元，降低8.83%，主要原因为退休人员增加，卫生健康类中的医疗保险支出减少。
四是住房保障类支出63.81万元，与年初预算相比减少
6.1万元，降低8.72%，主要原因为退休人员增加，住房保障类支出减少。
本部门2020年度支出总计1,286.56万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2.67万元。与2019年度相比，支出总计增加74.02万元，增长6.10%。。
表6.2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表
单位：万元
|
功能科目编码 |
项目名称 |
本年支出 |
上年支出 |
增（减）数 |
增（减）% |
|
2050802 |
干部教育 |
1003.21 |
961.67 |
41.54 |
4.31% |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
11.00 |
10.86 |
0.14 |
1.28% |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.16 |
37.15 |
-5.99 |
-16.12% |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.70 |
|
15.70 |
100% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.20 |
89.29 |
-9.09 |
-10.18% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.98 |
5.81 |
34.17 |
588.12% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.79 |
12.24 |
1.55 |
12.66% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.03 |
21.19 |
3.84 |
18.12% |
|
2210201 |
住房公积金 |
63.81 |
66.87 |
-3.06 |
-4.57% |
|
|
年末结转和结余 |
2.67 |
7.46 |
-4.76 |
-63.81 |
|
|
合计 |
1286.56 |
1212.54 |
74.02 |
6.1% |
2020年度支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因同上。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计1,275.28万元，其中：财政拨款收入1,162.58万元，占91.20%；事业收入112.50万元，占8.80%；其他收入0.19万元，占0.00%。
图1：收入决算图
1.拨入干部教育经费994.61万元，用于单位在职人员工资、社保缴费、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费；用于项目支出。
2.拨入其他群众团体事务支出11.00万元，用于单位上缴工会经费。
3.拨入行政单位离退休31.16万元，用于离休人员的离退休工资。
4.拨入事业单位离退休15.70万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。
5.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出80.20万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。
6.拨入机关事业单位职业年金缴费支出39.98万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。
7.拨入行政单位医疗13.79万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。
8.拨入事业单位医疗25.03万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。
9.拨入住房公积金63.81万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计1,283.88万元，其中：基本支出1,097.23万元，占85.50%；项目支出186.66万元，占14.50%。
图2：支出决算图
1.基本支出1097.23万元。其中：人员经费支出898.39万元，占基本支出的81.88%；公用经费支出198.84万元，占基本支出的18.12%。
人员经费支出898.39万元。其中：①事业运行653.83万元。②事业单位离退休15.70万元。③行政单位离退休31.16万元。④机关事业单位基本养老保险缴费支出80.20万元。⑤机关事业单位职业年金缴费支出39.98万元。⑥行政单位医疗13.79万元。⑦事业单位医疗25.03万元。⑧住房公积金38.7万元。
公用经费支出198.84万元。其中：①办公费18.87万元；②印刷费7.01万元；③手续费0.12万元；④办公设备购置2.98万元；⑤专用设备购置6.21万元；⑥邮电费3.64万元；⑦税金及附加0.2万元⑧福利费15.8万元；⑨差旅费21.46万元；⑩维修（护）费2.21万元；⑪租赁费3.19万元；⑫培训费0.42万元；⑬专用材料费10.18万元；⑭劳务费23.50万元；⑮工会经费11万元；⒃公务用车运行维护费5万元；⒄其他商品和服务支出67.05万元。
2.项目支出共186.66万元。其中：①劳务费18.00万元；②专用材料费1.29万元；③维修（护）费26.60万元；④差旅费5.2万元；⑤物业管理费49.97万元；⑥取暖费37.00万元；⑦电费16.17万元；⑧水费3.9万元；⑨印刷费5.35万元；⑩办公费6.6万元；⑪专用设备购置费16.58万元。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计1,162.58万元，其中：年初结转和结余0.00万元，与2019年度相比，收入增加35.17万元，增长3.10%。
表7.2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款收入决算算数对比分析表
单位：万元
|
功能科目编码 |
项目名称 |
本年财政拨款收入 |
上年财政拨款收入 |
增（减）数 |
增（减）% |
|
2050802 |
干部教育 |
881.90 |
883.99 |
-2.09 |
-0.23% |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
11.00 |
10.86 |
0.14 |
1.28% |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.16 |
37.15 |
-5.99 |
-16.12% |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.70 |
|
15.70 |
100% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.20 |
89.29 |
-9.09 |
-10.18% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.98 |
5.82 |
34.16 |
586.94% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.80 |
12.24 |
1.56 |
12.74% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.03 |
21.19 |
3.84 |
18.12% |
|
2210201 |
住房公积金 |
63.81 |
66.87 |
-3.06 |
-4.57% |
|
|
年初结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
1162.58 |
1127.41 |
35.17 |
3.10% |
2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。
本部门2020年度财政拨款支出总计1,162.58万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，支出增加35.17万元，增长3.10%。
表8.2020年财政拨款支出决算数与2019年财政拨款支出决算数对比分析表
单位：万元
|
功能科目编码 |
项目名称 |
本年财政拨款支出 |
上年财政拨款支出 |
增（减）数 |
增（减）% |
|
2050802 |
干部教育 |
881.90 |
883.99 |
-2.09 |
-0.23% |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
11.00 |
10.86 |
0.14 |
1.28% |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.16 |
37.15 |
-5.99 |
-16.12% |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.70 |
|
15.70 |
100% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.20 |
89.29 |
-9.09 |
-10.18% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.98 |
5.82 |
34.16 |
586.94% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.80 |
12.24 |
1.56 |
12.74% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.03 |
21.19 |
3.84 |
18.12% |
|
2210201 |
住房公积金 |
63.81 |
66.87 |
-3.06 |
-4.57% |
|
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
1162.58 |
1127.41 |
35.17 |
3.10% |
2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出决算合计1,162.58万元，其中：基本支出1162.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
一般公共预算财政拨款支出1162.58万元。与年初预算相比，增加58.65万元，增长105.31%。
表9.2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表
单位：万元
|
功能科目编码 |
项目名称 |
本年预算数 |
本年决算数 |
预算完成率 |
|
201 |
一般公共服务类 |
11 |
11.00 |
100% |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
11 |
11.00 |
100% |
|
205 |
教育支出 |
818.62 |
881.90 |
107.73% |
|
2050802 |
干部教育 |
818.62 |
881.9 |
107.73% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.82 |
167.04 |
103.22% |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.06 |
31.16 |
100.32% |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.92 |
15.70 |
319.10% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.89 |
80.20 |
95.60% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.95 |
39.98 |
95.30% |
|
210 |
卫生健康支出 |
42.58 |
38.82 |
91.16% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.92 |
13.79 |
86.62% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.66 |
25.03 |
93.88% |
|
221 |
住房保障支出 |
69.91 |
63.81 |
91.27% |
|
2210201 |
住房公积金 |
69.91 |
63.81 |
91.27% |
|
合计 |
1103.93 |
1162.58 |
105.31% |
1.一般公共服务（类）
（1）其他群众团体事务支出。年初预算11万元，11万元，完成年初预算的100%。
2.教育支出（类）
（1）干部教育支出。年初预算818.62万元，决算支出881.90万元，完成年初预算的107.73%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员结构变化，人员经费支出相应减增加。
3.社会保障和就业支出（类）
（1）行政单位离退休。年初预算31.06万元，决算支出31.06万元，完成年初预算的100%。
（2）事业单位离退休。年初预算4.92万元，决算支出15.70万元，完成年初预算的319.10%。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算83.89万元，决算支出80.20万元，完成年初预算的95.60%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度我校人员结构变动退休科级1人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算41.95万元，决算支出39.98万元，完成年初预算的95.30%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度我单位退休1人职业年金做实。
4.卫生健康支出（类）
（1）行政单位医疗。年初预算15.92万元，决算支出13.79万元，完成年初预算的86.62%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度我校人员结构变动退休1人，故行政单位医疗减少。
（2）事业单位医疗。年初预算26.66万元，决算支出25.03万元，完成年初预算的93.88%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度我校人员结构变动退休1人，故事业单位医疗增加。
5.住房保障支出（类）
（1）住房公积金。年初预算69.91万元，决算支出63.81万元，完成年初预算的91.27%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度我校人员结构变动退休1人，故住房公积金减少。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出975.93万元，其中：人员经费898.12万元，主要包括：人员基本工资236.07万元、津贴补贴234.63万元、奖金20.69万元、绩效工资133.97万元，社会保障缴费225.61万元，对个人和家庭的补助225.61万元，较上年增加25.40万元，主要原因是：2020年新招录引进人才9名，增加人员经费。
公用经费77.81万元，主要包括：办公费6.58万元、印刷费2.66万元、差旅费14.61万元、维修费1.82万元、租赁费0.43万元、培训费0.42万元、专用材料费10.18万元、劳务费5.85万元、工会经费11万元、福利费15.81万元、公务用车运行维护费5万元、税金及附加费用0.03万元、其他商品和服务支出67.05万元，比上年减少176.88万元的主要原因是：单位厉行节俭，减少商品和服务支出，同时努力创建节能机构。办公楼维修内容不一样，专用材料费减少。租赁费和培训费小幅增加。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.61万元，支出决算为5.00万元，完成预算的89.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.33万元，支出决算为5.00万元，完成预算的93.80%；公务接待费预算为0.28万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是集约型办公方式减少公车使用；二是本年未发生公务接待费用未完成预算。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出5.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我校2020年度无因公出国（境）业务发生。
公务用车购置及运行维护费支出5.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，公务用车运行维护费支出5.00万元，用于支付本单位公务用车的汽油费、保险费、检车费、修车费等，车均运维费0.71万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.67万元，主要原因是车辆使用年限增加，车况下降导致公务用车各项运行维护费用增加。财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我校2020年度无公务接待业务发生。
（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我校本年度无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我校本年度无国有资本经营预算拨款支出。
（十）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出77.81万元，比2019年减少176.88万元，降低69.40%。主要原因是：人员结构变动，工会经费、福利费减少，单位厉行节俭，减少商品和服务支出，三公经费开支缩减，同时努力创建节能机制，商品和服务支出总体呈下降趋势。
（十二）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车7辆，主要是用于主要是用于事业身份教职工上下班通勤免费使用和单位运送研究生资料、传递文件等。单位价值50万元以上通用设备0台；比2019年增加0.00台;单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0.00台。主要原因是我校无上述设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1 个，共涉及资金186.66元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
我部门今年在部门决算中反映“党员领导干部培训和图书资料专用设备的支出项目 ”共1个，一般公共预算项目共1个项目的绩效自评结果。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“党员领导干部培训和图书资料专用设备的支出项目 ”共1个项目的绩效自评结果。
1.“党员领导干部培训和图书资料专用设备的支出项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成绩效的100%。
项目绩效目标完成情况：因疫情防控特殊性，职工的外培工作上半年进展缓慢，下半年才按计划完成。
发现主要问题的原因：疫情防控导致培训减少，但相较往年封闭培训类型增加，随之水电等支出费用增加，本年度存在上年度未付维修费用，且大型设备维修较往年增加。
下一步改进措施：按在职职工人数安排下一年度职工教育经费的预算数，并按规按需完成计划指标。提高维修人员的工作绩效水平，提倡各处室节能减排，提高现有办公环境的利用率，延长维修维护所更换零件的使用年限。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“党员领导干部培训和图书资料专用设备的支出项目”为例进行公开，该项目绩效评价综合得分为94.35分，绩效评价结果为“优”。绩效评价得分情况详见附件中部门具体绩效评价结果。（“党员领导干部培训和图书资料专用设备的支出项目”自评报告详见附件3）
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵婕 联系电话：0473-2616835
第五部分 单位决算公开表
详见附表：单位决算公开表9张表，项目支出绩效自评表1张，项目支出绩效评价报告1份。
