第一部分  部门概况

一、部门职能、职责

（一）部门职能

中共乌海市委党校始建于1977年10月，2000年兼办乌海市行政学院，2002年兼办乌海市社会主义学院，是覆盖全市和周边地区各级各类干部教育培训的主渠道、主阵地。市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党的哲学社会科学研究机构。围绕党的中心工作，培训轮训乌海市各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部，协调组织人事部门对学员在校期间进行考察考核。学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想。围绕国际国内社会经济、政治文化发展的实际，进行科学研究。着眼于全面提高领导干部的理论基础、世界眼光、战略思维、党性修养、执政能力等方面的综合素质。按照国家有关法律法规和政策规定，开展研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。开展同国内相关研究机构的合作与交流。

（二）部门主要职责

1.有计划地培训县处级领导干部、优秀中青年干部、市直属事业单位和国有企业负责人、市直部门及各区科级干部、少数民族领导干部、理论宣传骨干、基层干部、党员。有计划地开展公务员培训。培训民主党派和无党派人士，统一战线其他领域代表人士，培养统战干部，培养统一理论研究人才。负责市直属机关县处级干部的培训轮训工作。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

2.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育和党性教育，组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

3.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。开展党的路线方针政策的研究宣传。开展重大理论和现实问题研究，开展决策咨询工作，承担承担市委和政府决策咨询服务，发挥新型智库作用。

4.受市委和政府及相关部门委托，承办各类专题研讨班，研讨重大理论政策问题。

5.以提高马克思主义理论素养和业务能力为主要目标，承办上级党校研究生学历教育以及其他形式的干部继续教育和培训。

6.对各区党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导，承担各区党校（行政学校、社会主义学校）领导干部和教研骨干的培训。

7.开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。

8.完成市委交办的其他任务。 

二、机构设置及预算单位构成情况 

乌海市委党校从预算单位构成看，纳入本部门2021年度部门预算编制范围的市本级预算单位共计1家。本单位无下属单位。

（一）部门机构设置及人员基本情况 

乌海市委党校为有市本级预算单位共计1家。名称：中国共产党乌海市委员会党校（简称：乌海市委党校）市本级，乌海市委党校单位性质为参公事业单位，内设机构11个，分别为办公室、总务科、教务室、培训和图书资料部、基础理论教研室、经济学教研室、党史党建教研室、法学和管理学教研室、科研室、社院工作部、机关党委。

截止2020年12月，乌海市委党校事业编制71人（其中可用作招录、调入参公人员的编制为24人），在职实有人数61人，离休人员2人，退休人员58人。

（二）乌海市委党校单位设置

纳入 2021 年部门预算编制范围的1家市本级预算单位情况：

单位情况表

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2021年部门预算总收入1438.46万元，其中：本年收入1438.46万元，与上年相比收入预算增加314.53万元，增长27.98%。2021年部门预算总支出1438.46万元，与上年相比支出预算总计增加314.53万元，增长27.98%。

其中：基本支出1179.46万元，占比81.99%；项目支出259万元，占比18%。

（一）部门预算收入总计1438.46万元。包括：

1.本年收入合计1438.46万元。

一般公共预算拨款收入1348.46万元，占比93.74%。本年收入比上年相比增加244.53万元，增长22.15%。变化主要原因：一是项目收入新增设立社院业务经费项目和干部培训经费项目，与上年相比共增加105万元，增长68.19%；二是基本支出收入1089.46万元，与上年相比共增加139.53万元，增长14.69%，人员经费和与人员基数相关的福利费、工会经费因本年人数减少而降低，总体情况呈上升趋势。

事业收入90万元，占比6.26%。本年收入比上年相比增加90万元，增长100%。变化主要原因：本年事业收入为预计的研究生缴纳学费收入，收缴直接纳入国库集中管理。

（二）支出预算总计1438.46万元。包括：

本年支出合计1438.46万元。

（1） 一般公共服务（类）支出10.70万元，主要用于其他群众团体事务支出。与上年相比减少0.3万元，降低2.73%。主要原因是2020年末人员结构变化减少。

（2） 教育支出（类）支出1034.04万元，与上年相比增加215.42万元，增长26.31%。用于项目支出259万元，与上年相比增加105万元，增长68.19%，主要原因包括社院业务增加，增加了项目经费；干部教育事业发展需要经费支持，提高培训教育业务水平需要经费支持；用于基本支出775.04万元与上年664.62万元相比增加110.42万元，增长16.61%。主要原因是用于完成单位主要职责职能，即进修培训、干部教育培训、科研咨政方面的支出多于上一年度。

（3） 社会保障和就业支出（类）157.91万元，主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关 事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比减少3.91万元，降低2.42%。主要原因是2020年末人员结构调整，人员减少经费减少，社保就业类支出相应减少。

（4） 卫生健康支出（类）168.17万元，主要用于按照国家政策规定为 职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加125.59万元，增长294.95%。主要原因是上年度人员结构调整，人员减少医疗保险支出降低，并且增加了公务员医疗补助科目。

（5） 住房保障支出（类）67.64万元，主要用于是按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比减少2.27万元，降低3.25%。主要原因是2020年度末人员结构调整，人员减少导致住房保障类支出减少。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1348.46万元，包括：一般公共预算财政拨款1348.46万元，占比100%，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类支出10.70万元，比上年预算减少0.3万元，降低2.73%。主要用于党校在职人员主要用于支付工会经费。

2.社会保障和就业类支出157.91万元，比上年预算减少3.91万元，降低2.42%。主要用于离休人员工资、退休人员取暖费补贴及物业补贴款、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出168.17万元，比上年预算增加125.59万元，增长294.95%。主要用于在职人员、离退休人员医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出67.64万元，比上年预算减少2.27万元，降低3.25%。主要用于党校在职人员住房公积金缴费支出。

5.教育支出944.04万元，比上年预算增加125.42万元，增长15.32%。主要用于完成单位主要职责职能，即进修培训、干部教育培训、科研咨政方面的支出。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市委党校2021年度财政拨款收、支总预算1348.46万元。与上年1103.93万元相比，财政拨款收、支总计各增加244.53万元，增加22.15%。主要原因：一是一般公共服务收支减少0.3万元，主要完成日常工作所需的人员经费及工会业务支出减少；二是社会保障和就业支出比上年预算减少3.91万元，主要是人员结构调整人员减少，社会保险类缴费预算减少；三是卫生健康支出比上年预算增加125.59万元，主要是人员结构调整，增加公务员医疗补助项目；四是住房保障支出比上年预算减少2.27万元，主要是2021年人员结构调整，在职人员人数减少。五是教育类收、支出944.04万元，比上年预算增加125.42万元，财政拨款收、支总体增长趋势。

四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市委党校2021年一般公共预算拨款支出1348.46万元， 与上年相比增加244.53万元，增加22.15%，主要原因是：一是一般公共服务支出减少0.3万元，主要完成日常工作所需的人员经费及工会业务支出减少；二是社会保障和就业支出比上年预算减少3.91万元，主要是人员结构调整人员减少，社会保险类缴费预算减少；三是卫生健康支出比上年预算增加125.59万元，主要是人员结构调整，增加公务员医疗补助项目；四是住房保障支出比上年预算减少2.27万元，降低3.25%，主要是2021年人员结构调整，在职人员人数减少。五是教育类支出预算944.04万元，比上年预算增加125.42万元，一般公共预算支出总体增长趋势。

（一）一般公共服务（类）

（1）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算10.70万元，与上年相比减少0.3万元，降低2.73%。主要原因是2021年末人员结构调整人数减少，相关工会经费减少。

（二）教育支出（类）

（1）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算944.04万元，与上年相比增加125.42万元，增长15.32%。用于项目支出259万元，与上年相比增加105万元，增长68.19%，主要用于新增设立社院业务经费项目和干部培训经费项目，人员经费和与人员基数相关的福利费、工会经费因本年人数减少而降低，总体情况呈上升趋势。用于基本支出685.04万元与上年664.62万元相比增加20.42万元，增加3.07%。主要原因是上年度人员结构调整总人数减少，相关经费减少。

（三）社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算31.06万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.92万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算81.29万元，与上年相比减少2.6万元，降低3.10%。主要原因是2021年度人员结构调整总人数减少，相关经费减少人员经费减少，行政事业单位养老支出相应减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算40.64万元，与上年相比减少1.31万元，降低3.12%。主要原因是2021年度人员结构调整，总人数减少，相关人员经费减少，机关事业单位职业年金缴费支出相应减少。

（四）卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.27万元，与上年相比减少3.65万元，降低22.93%。主要原因是2021年度人员结构调整，总人数减少，相关人员经费减少，行政单位医疗支出相应减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算27.19万元，与上年相比增加0.53万元，增长1.99%。主要原因是2021年度人员结构调整，总人数减少，事业人员增加，相关人员经费结构变化，事业单位医疗支出相应增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算128.71万元，与上年相比增加128.71万元，增长100%。主要原因是2021年度机构改革，2020年度未将公务员医疗补助项纳入年初预算项目。

（五）住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算67.64万元，与上年相比减少2.27万元，降低3.25%。主要原因是2021年度人员结构调整总人数减少，相关人员经费减少，导致住房保障类支出减少。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市委党校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1089.46万元，其中：

（一）人员经费1015.30万元。主要包括以下支出：基本工资249.2万元、津贴补贴197.96万元、奖金6.53万元、绩效工资164.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.29万元、职业年金缴费40.64万元、职工基本医疗保险缴费39.46万元、公务员医疗补助缴费128.71万元、其他社会保障缴费3.45万元、住房公积金67.64万元、其他工资福利支出0.05万元、离休费25.30万元、退休费10.68万元、其他对个人和家庭的补助0.08万元。

（二）公用经费74.16万元。主要包括以下支出：办公费4万元、印刷费4万元、邮电费2.41万元、差旅费1.99万元、租赁费0.5万元、培训费13.38万元、劳务费2.00万元、工会经费10.70万元、福利费13.38万元、公务用车运行维护费1.45万元、其他交通费用17.10万元、税金及附加费用0.50万元、其他商品和服务支出2.75万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市委党校2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市委党校2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.45万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。“三公”经费与上年相比较预算减少4.16万元，下降74.15%其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%。主要是我校2021年度无因公出国（境）业务发生。

2、公务接待费0万元，比上年预算0.28万元减少0.28万元，下降100%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%。主要是我校2020年度实际无公务接待业务发生，预计2021年无公务接待业务需要。

3、公务用车购置及运行维护费1.45万元，比上年预算5.33万元减少3.88万元，减少 72.80%，本年预算比上年执行数5.0万元减少3.55万元，降低71%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长0 %；公务用车运行维护费1.45万元，本年预算比上年预算5.33万元，减少3.88万元，减少72.80%，比上年执行数5万元减少3.55万元，下降71%。主要原因是我校2021年预计年中全部将公务用车上交公车平台，公务用车运行维护费降低。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，乌海市委党校机关运行经费共计74.16万元，主要包括办公费4万元、印刷费4万元、邮电费2.41、差旅费1.99万元、租赁费0.5万元、培训费13.38万元、劳务费2万元、工会经费10.70万元、福利费13.38万元、公务用车运行维护费1.45万元、其他交通费用17.10万元税金及附加费用0.5万元、其他商品和服务支出2.75万元。比上年运行经费87.64万元减少13.48万元，降幅15.38%，主要原因是：2021年较2020年在职人数减少，职工工资基数下降，工会经费、福利费、培训费按工资比例计提金额下降。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额27.5万元，其中：政府采购货物预算26.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.9万元。

三、国有资产占有使用情况说明

1.2021年我单位共有车辆1辆，其中：机要应急车辆1辆，主要用于：本单位的机要通信应急工作使用。

2.单价50万元（含）以上的通用设备 0（套），单价100万元（含）以上的专用设备0（套）。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标的项目5个，占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算259万元，占全部项目支出预算的100%。具体内容详见2021年部门预算公开报表项目支出绩效目标表。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵婕       联系电话：0473-2616835

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表

10--2021党校预算公开报告-5.doc

党校(1).xls

项目绩效目标.rar