目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
中共乌海市委党校始建于1977年10月，2000年兼办乌海市行政学院，2002年兼办乌海市社会主义学院，是覆盖全市和周边地区各级各类干部教育培训的主渠道、主阵地。市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党的哲学社会科学研究机构。围绕党的中心工作，培训轮训乌海市各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部，协调组织人事部门对学员在校期间进行考察考核。学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想。围绕国际国内社会经济、政治文化发展的实际，进行科学研究。着眼于全面提高领导干部的理论基础、世界眼光、战略思维、党性修养、执政能力等方面的综合素质。按照国家有关法律法规和政策规定，开展研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。开展同国内相关研究机构的合作与交流。
1.围绕党的中心工作，培训乌海市各级党员领导干部；
2.培养党的理论工作队伍；
3.协调组织人事部门对学院在校期间进行考核考察
4.围绕国际国内以及本市社会经济发展实际，进行科学研究。
二、机构设置
党校实行“一校两院”（中国共产党乌海市委员会党校、乌海市行政学院、乌海市社会主义学院）体制。党校内设13个处室，分别是：党委工作部、办公室、总务处、教务处、图书资料室、培训部、科研处、网络教育中心、基础理论教研室、经济管理教研室、党史党建和行政管理教研室、现代科技和文化教研室、法学教研室。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年度本部门收入总计1212.54万元，其中财政拨款收入1127.41万元，事业收入85.13万元。2019年初预算收入总计1117.13万元。收入总计决算数比预算数增加95.41万元，财政拨款收入决算数比预算数增加10.28万元，事业收入决算数比预算数增加85.13万元。本年收入增加原因：第一，我单位财政拨入的非税收入未列入预算，本年度拨付了以前年度内蒙古党校研究生学费；第二，我单位本年度承办厅局级读书班及副县处级赴外培训班，财政拨款共计46.6万元。2019年度本部门支出总计1205.08万元，年初预算支出总计1117.13万元,支出总计决算数比预算数增加87.95万元，本年支出增加原因：第一，我单位本年度承办厅局级读书班及副县处级赴外培训班，外聘教授劳务费、差旅费等支出较多；第二，在职研究生班学费补充预算经费不足。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计1,212.54万元，其中：本年收入合计1,212.54万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计1,212.54万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余7.46万元。与2018年度相比，收入总计减少576.90万元，下降32.20%；支出总计减少576.90万元，下降32.20%。主要原因：一是我单位本年度节约开支，缩减支出项目，尤其是商品和服务支出大幅缩减；二是本年度财政供养人员减少，养老保险准备期结算，退休人员工资移交社保，人员费用降低。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计1,212.54万元，其中：财政拨款收入1,127.41万元，占93.00%；事业收入85.13万元，占7.00%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计1,205.08万元，其中：基本支出1,205.08万元，占100.00%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计1,127.41万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计1,127.41万元，其中：年末结转和结余0万元。与2018年度相比，收入减少466.33万元，下降29.30%；支出减少466.33万元，下降29.30%。主要原因：一是单位厉行节俭，过紧日子，缩减商品和服务支出；二是本年度财政供养人员减少，养老保险准备期结算，退休人员工资移交社保，人员费用降低。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,127.41万元，其中：基本支出1,127.41万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,127.41万元，其中：人员经费872.73万元，主要包括：基本工资255.44万元、津贴补贴232.46万元、奖金0.5万元、绩效工资142.24万元、机关事业单位基本养老保险费、89.29万元、职业年金缴费5.82万元、职工基本医疗保险缴费33.43万元、其他社会保障缴费6.88万元、住房公积金66.87万元、其他工资福利支出2.23万元、离休费26.5万元、退休费10.74万元、其他对个人和家庭的补助支出0.33万元。较上年减少409.98万元，主要原因是：本年度财政供养人员减少，养老保险准备期结算，退休人员工资移交社保，人员费用降低；公用经费254.69万元，主要包括：办公费10.34万元、印刷费3.32万元、手续费0.02万元、水费2万元、电费24万元、邮电费3.43万元、取暖费36万元、物业管理费54.13万元、差旅费35.93万元、维修费17.6万元、租赁费0.24万元、培训费8.41万元、公务接待费0.03万元、专用材料费6.95万元、劳务费23.35万元、工会经费10.86万元、福利费13.26万元、公务用车运行维护费4.33万元、税金及附加费用0.5万元。较上年减少56.34万元，主要原因是：单位厉行节俭，减少商品和服务支出，同时努力创建节能机构。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为5.61万元，支出决算为4.36万元，完成预算的77.70%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为5.33万元，支出决算为4.33万元，完成预算的81.20%；公务接待费预算为0.28万元，支出决算为0.03万元，完成预算的10.70%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是单位通勤车参公人员乘坐需付费，所付费用补贴公务用车汽油费；二是集约型办公方式减少公车使用；三是严格控制公务接待情况，严格履行公务接待手续，尽力缩减公务接待费。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出4.36万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.33万元，占99.30%；公务接待费支出0.03万元，占0.70%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）需求。
公务用车购置及运行维护费支出4.33万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位本年度未进行公务用车购置。公务用车运行维护费支出4.33万元，用于支付本单位公务用车的汽油费、保险费、检车费、修车费等，车均运维费0.54万元，较上年减少2.92万元，主要原因是应三公经费开支缩减的要求，减少公务用车使用，尽可能由工作人员自行开车解决。财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。
公务接待费支出0.03万元。其中：国内公务接待费0.03万元，接待2批次，共接待4人次。主要用于一是自治区党校调研考察队伍接待；二是中央党校博士团成员年终考核组。较上年增加0.01万元，主要原因是接待人员批次较多。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
新校园运行费用是为保障党校办公大楼顺利运行设立的专项资金，设立于2013年，主要用于支付大楼运转有关的水、电、天然气、物业费、维修费等相关费用。按照“安全、稳定、有序、节约”的原则对大楼运转所需经费进行绩效管理。定期对设施设备进行检查和维修，保障大楼全年运转正常，无安全隐患和事故；按时缴纳水电气费用，对费用和用量进行及时统计；对社会、生态、服务对象负责，坚持可持续发展方式。本年度对于该目标完成情况较好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本年度总体成本控制较好，总体未出现超支情况。但由于供暖时间较长，天然气费用增加，超过预期上限；维修维护费用上升，超过预期上限，两项开支较高。在效率方面，本年度维修维护集中于下半年进行，维修效果较好，并解决多年以来无应急发电设备的困境。该项目保障办公大楼运转有序、稳定，年内未出现安全事故和隐患，同时尽可能减少费用开支，把有限的资金用在刀刃上。
 四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出254.69万元，比2018年减少56.34万元，降低18.10%。主要原因是：三公经费开支缩减；商品和服务支出总体呈下降趋势。本年度办公费支出10.34万元，比上年度减少1.09万元，原因是本年度缩减办公开支，提高办公用品使用效率；印刷费3.32万元，比上年度增加2.87万元，原因是本年度提升办班服务质量，发放学员手册等印刷品；手续费0.02万元，比上年度减少0.05万元，原因是在财务报销流程中尽可能使用同行转账方式，减少手续费开支；水费2万元，比上年度增加0.34万元，原因是培训班次中封闭时间较上年有所增长；电费24万元，比上年度增加0万元，原因是每年预计按照一个月2万元预估费用，年底预交费；邮电费3.43万元，比上年度减少0.01万元，原因是电话费及邮寄费支出基本稳定；取暖费36万元，比上年度增加1万元，原因是因天气变化提前供暖；物业管理费54.13万元，比上年度增加54.13万元，原因是18年决算科目调整；差旅费35.93万元，比上年度增加18.16万元，原因是本年度加大教职工培训力度；维修费17.6万元，比上年度减少3.19万元，原因是本年度维修支出暂时降低；租赁费0.24万元，比上年度增加0.87万元，原因是本年度科研工作调研外出比较多，租赁车辆较多；培训费8.41万元，比上年度增加1.66万元，原因是本年度加大教职工培训力度；公务接待费0.03万元，比上年度增加0.01万元，原因是本年度公务接待减少；专用材料费6.95万元，比上年度减少24.22万元，原因是本年度支出中符合该科目的支出较少；劳务费23.35万元，比上年度减少4.11万元，原因是本年度外聘教师讲课采取集中授课，提高劳务费使用效率；工会经费10.86万元，比上年度增加1.87万元，原因是人员人数增加，工资基数增加；福利费13.26万元，比上年度增加3.4万元，原因是人员人数增加，工资基数增加；公务用车运行维护费4.33万元，比上年度减少2.92万元，原因是参公人员乘坐通勤车需按次或按月缴费，此费用用于支付汽油费；税金及附加费用0.5万元，比上年度减少0.78万元，原因是本年度党校西墙无税费支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度未进行货物的政府采购；政府采购工程支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度未进行工程的政府采购；政府采购服务支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度未进行服务的政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车8辆，主要是用于事业身份教职工上下班通勤免费使用和单位运送研究生资料、传递文件等。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨启文 联系电话：0473-2616835
 内蒙古自治区乌海市委党校表2019决算.xls
 党校2019年决算公开.rar
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