第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

中共乌海市委党校始建于1977年10月，2000年兼办乌海市行政学院，2002年兼办乌海市社会主义学院，是覆盖全市和周边地区各级各类干部教育培训的主渠道、主阵地。市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党的哲学社会科学研究机构。围绕党的中心工作，培训轮训乌海市各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部，协调组织人事部门对学员在校期间进行考察考核。学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想。围绕国际国内社会经济、政治文化发展的实际，进行科学研究。着眼于全面提高领导干部的理论基础、世界眼光、战略思维、党性修养、执政能力等方面的综合素质。按照国家有关法律法规和政策规定，开展研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。开展同国内相关研究机构的合作与交流。

（二）部门主要职责

1.围绕党的中心工作，培训乌海市各级党员领导干部；

2.培养党的理论工作队伍；

3.协调组织人事部门对学院在校期间进行考核考察

4.围绕国际国内以及本市社会经济发展实际，进行科学研究。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市委党校部门预算包括：本级预算。

（一）乌海市委党校部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家（无下设机构），其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况为编制核定数71个，实有人数为61人（其中参公人员21人，事业人员40人），离退休人员共计54人。

（二）乌海市委党校局属单位设置及人员情况

1.纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

2.乌海市委党校局属工作职能和人员情况如下：

截止2019年12月，本级0个事业单位（参照公务员法管理）在职编制0人，在职实有人数0人，离休人员0人，退休人员0人。

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、乌海市委党校部门预算收支总体情况说明

2020年，收入预算1103.93万元，比2019年预算减少13.2万元，下降1.18%，减少主要是由于本年度项目经费减少10万元，人员减少3人。

支出预算1103.93万元，比2019年预算减少13.2万元，下降1.18%，减少主要是由于本年度项目经费减少10万元，人员减少3人。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1103.93万元，其中：一般公共预算拨款收入   1103.93万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1103.93万元，其中：基本支出949.93万元，占比86.04%；项目支出154万元，占比13.96%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、乌海市委党校一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1103.93万元，包括：一般公共预算财政拨款1103.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出11万元，比上年预算数增加0.14万元。主要用于支付工会经费。

2.国防支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。无此类支出。

3.公共安全支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。无此类支出。

4.教育支出818.62万元，比上年预算数减少1.47万元。主要用于完成单位主要职能，即进修培训、干部教育方面的支出。

5.科学技术支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。无此类支出。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。无此类支出。

7.社会保障和就业支出161.82万元，比上年预算数减少24.53万元。主要用于缴纳基本养老保险和职业年金，发放离退休人员养老金支出。

8.卫生健康支出42.58万元，比上年预算数增加9.3万元。主要用于支付职工医疗保险。

9.节能环保支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。无此类支出。

10.城乡社区支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。无此类支出。

11.农林水支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。无此类支出。

12.交通运输支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。无此类支出。

13.资源勘探信息支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。无此类支出。

14.商业服务支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。无此类支出。

15.金融支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。无此类支出。

16.自然资源海洋气象支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。无此类支出。

17.住房保障支出69.91万元，比上年预算数增加3.36万元。主要用于支付职工住房公积金。

18.粮油物资储备支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。无此类支出。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。无此类支出。

20.其他支出支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。无此类支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5.61万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加1.25万元，增长28.66%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算0万元比上年执行数0万元增加0万元，增长0%。无此项支出。

2.公务接待费0.28万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算0.28万元比上年执行数0.03万元增加0.25万元，增长868%。同比上年预算无增加情况，比执行数增加是由于上年仅报销一笔288元厅局级读书班外聘教师接待费。

3.公务用车购置及运行维护费5.33万元，比上年预算5.33万元增加0万元，增长0%，本年预算5.33万元比上年执行数4.33万元增加1万元，增长23.09%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。无此项支出；公务用车运行维护费5.33万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加1万元，增长23.09 %。增加主要是由于全部车辆使用年限增加，均进入一年两检，运行公里数长，使用频率较高，维修维护、油耗及相关费用增加。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算87.64万元，比上年增加2.06万元，增长2.4%。本年度办公费0.7万元，比上年度减少3.31万元，原因是按照削减一般性支出要求进行缩减；本年度印刷费0.5万元，比上年度减少0.05万元，原因是按照削减一般性支出要求进行缩减；本年度邮电费1.28万元，比上年度减少2.2万元，原因是按照削减一般性支出要求进行缩减；本年度差旅费1.27万元，比上年度减少0.73万元，原因是按照削减一般性支出要求进行缩减；本年度会议费0万元，比上年度增加0万元；本年度福利费13.76万元，比上年度增加0.18万元，原因是本年度人员较上年度增加；本年度日常维修费0万元，比上年度增加0万元；本年度专业材料费1万元，比上年度增加1万元，原因是本年度专用材料费用需求增加；本年度一般设备购置费0万元，比上年度增加0万元；本年度办公用房水电费0万元，增加0万元；本年度办公用房取暖费0万元，增加0万元；本年度办公用房物业管理费0万元，增加0万元；本年度公务用车运行维护费0万元，增加0万元。

二、政府采购预算情况说明

2020年，政府采购预算总额194.94万元，其中：政府采购货物预算194.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆3辆， 其中：机要应急车辆0辆，机要通信车辆1辆，其他用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米，业务用房0平方米，较上年增加0平方米。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

根据2020年部门预算项目支出编制要求，2020年填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算154万元，占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨启文        联系电话：0473-2616958

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。