目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
中共乌海市委党校始建于1977年10月，2000年兼办乌海市行政学院，2002年兼办乌海市社会主义学院，是覆盖全市和周边地区各级各类干部教育培训的主渠道、主阵地。市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党的哲学社会科学研究机构。围绕党的中心工作，培训轮训乌海市各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部，协调组织人事部门对学员在校期间进行考察考核。学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想。围绕国际国内社会经济、政治文化发展的实际，进行科学研究。着眼于全面提高领导干部的理论基础、世界眼光、战略思维、党性修养、执政能力等方面的综合素质。按照国家有关法律法规和政策规定，开展研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。开展同国内相关研究机构的合作与交流。
二、机构设置及单位构成情况
党校实行“一校两院”（中国共产党乌海市委员会党校、乌海市行政学院、乌海市社会主义学院）体制。党校内设13个处室，分别是：党委工作部、办公室、总务处、教务处、图书资料室、培训部、科研处、网络教育中心、基础理论教研室、经济管理教研室、党史党建和行政管理教研室、现代科技和文化教研室、法学教研室。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
2018年度本部门收入总计1789.44万元，其中财政拨款收入1592.74万元，事业收入196.7万元。2018年初预算收入总计880.62万元，全部为财政拨款收入。收入总计决算数比预算数增加909.82万元，财政拨款收入决算数比预算数增加712.12万元，事业收入决算数比预算数增加196.7万元。本年收入增加原因：第一，我单位财政拨入的非税收入未列入预算，本年度拨付了以前年度内蒙古党校研究生学费；第二，2018年度预算上报时我单位招考23人未入编，其工资、社保等拨款未体现在预算中；第三，我单位本年度采购办公电脑和打印机等费用未列入预算。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计1,789.44万元，其中：本年收入合计1,789.44万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,789.44万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计增加22.49万元，增长1.30%；支出总计增加22.49万元，增长1.30%。主要原因：一是2018年度预算上报时我单位招考23人未入编，其工资、社保等拨款未体现在预算中；二是我单位本年度采购办公电脑和打印机等费用未列入预算。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计1,789.44万元，其中：财政拨款收入1,593.74万元，占89.10%；事业收入195.70万元，占10.90%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计1,789.44万元，其中：基本支出1,789.44万元，占100.00%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计1,593.74万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,593.74万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入减少170.71万元，下降9.70%；支出减少170.71万元，下降9.70%。主要原因：单位厉行节俭，过紧日子。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,593.74万元，其中：其他群众团体事务支出（2012999）8.99万元，占支出0.56%；干部教育培训（2050802）1067.83万元，占支出67%；归口管理的行政单位离退休（2080501）304.65万元，占支出19.11%；机关事业单位基本养老保险缴费支出106.28万元，占支出6.66%；行政事业单位医疗（2101101和2101102）35.53万元，占支出2.22%；住房公积金（2210201）70.46万元，占支出4.42%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,593.74万元，其中：人员经费1,282.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离退休工资、生活补助、抚恤费等，较上年增加187.75万元，主要原因是：2018年度预算上报时我单位招考23人未入编，其工资、社保等拨款未体现在预算中；公用经费311.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、材料费、劳务费、公务用车费、其他资本性支出，较上年减少128.47万元，主要原因是：单位厉行节俭，节能减排。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为5.90万元，支出决算为7.28万元，完成预算的123.00%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为7.25万元，完成预算的136.30%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的3.30%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我单位公务用车陈旧，维修费等增加；二是公务用车油费增加；三是单位厉行节俭，减少公务接待开支。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出7.28万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.25万元，占99.60%；公务接待费支出0.02万元，占0.30%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出7.25万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出7.25万元，用于支付公务用车的燃油费、维修费、检车费用等，车均运维费0.91万元，较上年减少1.92万元，主要原因是单位厉行节俭，减少开支。财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。
公务接待费支出0.02万元。其中：国内公务接待费0.02万元，接待1批次，共接待5人次。主要用于内蒙古党校来我单位调研人员的接待。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出311.03万元，比2017年减少128.46万元，降低29.20%。主要原因是：单位加强管理，在大楼运行中尽可能减少开支。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年减少10.82万元，降低100.00%，主要原因是：本年度未进行大宗采购；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无政府采购工程；政府采购服务支出0.00万元，比2017年减少48.70万元，降低100.00%，主要原因是：本年度无政府采购服务。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车8辆，主要用于事业身份教职工上下班通勤使用和单位运送研究生资料、传递文件。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我校预算绩效目标主要是保证正常的教学工作开展所需的人员经费及日常办公经费，总体而言，由于学校领导对财务管理的重视，使经费的使用较为合理，学校的财务工作人员也严格按照财政局和国库集中支付局的有关财务制度要求进行操作，保证了学校正常的教育教学工作的顺利开展。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨启文 联系电话：0473-2616958
