目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2019年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、乌海市委党校主要职能、职责
中共乌海市委党校始建于1977年10月，2000年兼办乌海市行政学院，2002年兼办乌海市社会主义学院，是覆盖全市和周边地区各级各类干部教育培训的主渠道、主阵地。市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党的哲学社会科学研究机构。围绕党的中心工作，培训轮训乌海市各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部，协调组织人事部门对学员在校期间进行考察考核。学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想。围绕国际国内社会经济、政治文化发展的实际，进行科学研究。着眼于全面提高领导干部的理论基础、世界眼光、战略思维、党性修养、执政能力等方面的综合素质。按照国家有关法律法规和政策规定，开展研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。开展同国内相关研究机构的合作与交流。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，乌海市委党校预算包括本级预算。
（一）乌海市委党校机构及人员基本情况
党校实行“一校两院”（中国共产党乌海市委员会党校、乌海市行政学院、乌海市社会主义学院）体制，为参照公务员法管理的事业单位，是公益一类事业单位。党校内设13个处室，分别是：党委工作部、办公室、总务处、教务处、图书资料室、培训部、科研处、网络教育中心、基础理论教研室、经济管理教研室、党史党建和行政管理教研室、现代科技和文化教研室、法学教研室。其中专业技术人员40人，参公人员21人，事业管理人员2人，工勤人员1人。
（二）乌海市委党校单位设置及人员情况
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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乌海市委党校 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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1 |
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第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、市委党校预算收支总体情况说明
收入预算1117.13万元，比2018年预算增加230.59万元，增长26.01%，增加主要是由于单位人员总数增加17人（新招考23人，调入2人，调出1人，退休5人，去世2人）。
支出预算1117.13万元，比2018年预算增加230.59万元，增长26.01%，增加主要是由于单位人员总数增加17人（新招考23人，调入2人，调出1人，退休5人，去世2人）。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1117.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1117.13万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1117.13万元，其中：基本支出953.13万元，占比85.32%；项目支出164万元，占比14.68%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1117.13万元，包括：一般公共预算财政拨款1117.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类10.86万元，比上年预算数增加1.87万元。主要用于满足保障单位正常运转，支持单位履行职能，保障各处室的项目支出需要。
2.社会保障和就业类186.35万元，比上年预算数增加65.56万元。主要用于缴纳基本养老保险和职业年金，发放离退休人员养老金支出。
3.教育支出820.09万元，比上年预算数增加152.12万元。主要用于完成单位主要职能，即进修培训、干部教育方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出33.28万元，比上年预算数增加5.46万元。主要用于支付职工医疗保险。
5.住房保障支出66.55万元，比上年预算数增加11.5万元。主要用于支付职工住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算5.61万元，比上年预算减少0.31万元，下降5.24%；本年预算比上年执行数减少1.67万元，下降22.94%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0.28万元，比上年预算数减少0.32万元，下降53.34%，本年预算比上年执行数增加0.26万元（上年执行数为246元），增长1300%。根据缩减“三公”经费的要求，本年预算金额在上年预算中减少，但由于上年实际支出仅有一笔246元，故本年预算数比上年执行数增长较多。
3、公务用车购置及运行维护费5.33万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.19%，本年预算比上年执行数减少1.92万元，下降26.49%。其中，公务用车购置0万元，与上年预算持平，本年预算与上年执行数持平；公务用车运行维护费5.33万元，本年预算比上年预算增加0.01万元，增长0.19%，本年预算比上年执行数减少1.92万元，下降26.49%。相较于上年预算增加主要是由于车辆使用年限增加，维修和费用增加，检车频率上升，费用提升。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，市委党校机关运行经费财政拨款预算85.58万元，比上年增加3.83万元，增长4.69%。其中，办公费4.01万元，增加0.01万元；印刷费0.55万元，增加0.35万元；邮电费3.48万元，减少0.11万元；差旅费2万元，减少4万元；会议费0万元，增加0万元；福利费13.58万元，增加2.34万元；日常维修费0万元，增加0万元；专业材料及一般设备购置费0万元，增加0万元；办公用房水电费0万元，增加0万元；办公用房取暖费0万元，增加0万元；办公用房物业管理费0万元，增加0万元；公务用车运行维护费5.33万元，增加0.01万元；其他费用56.63万元。主要原因是单位人员总数增加17人（新招考23人，调入2人，调出1人，退休5人，去世2人）。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末，共有车辆3辆， 其中：一般公务用车1辆，机要应急车辆2辆等，单位无价值200万元以上大型设备。
四、项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算150万元，占全部项目支出预算的100%。
此项目内容为新校园运行费（包括水、电、暖、物业费等），为保证我校正常使用大楼建筑面积约18000平米。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨启文 联系电话：0473-2616958
第六部分 2019年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
乌海市委党校
2019年3月19日
